SALDO FATTURA N° 14 DEL 09/04/2018 - COLOGNI SARA BRIGIDA
110,00
110,00
18/04/2018 18/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: COLOGNI SARA BRIGIDA (CLGSBR66A69G159R) Aggiudicatari: COLOGNI SARA BRIGIDA (CLGSBR66A69G159R)
SALDO FATTURA N° 1303 DEL 28/02/2018 - MERCE FACENTE PARTE DEL PROGETTO PON 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-76
17.568,00
17.568,00
27/04/2018 27/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: C2 S.R.L. (01121130197) Aggiudicatari: C2 S.R.L. (01121130197)
SALDO FATTURA N° 32/BE DEL 21/02/2018 - VIAGGIO A MALAGA - ZANI VIAGGI
1.160,00
1.160,00
08/03/2018 08/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ZANI VIAGGI S.R.L. (02594070167) Aggiudicatari: ZANI VIAGGI S.R.L. (02594070167)
SALDO FATTURA N° V2 395/18 DEL 31/10/2018 - EREDI BERETTA
243,60
243,60
14/11/2018 14/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC (03400280164) Aggiudicatari: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC (03400280164)
SALDEO FATTURA N° 6/7E DEL 28/08/2018 - VIAGGIO AD ATENE 05 - 09 NOVEMBRE 2018
680,00
680,00
13/09/2018 13/09/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ZANI VIAGGI S.R.L. (02594070167) Aggiudicatari: ZANI VIAGGI S.R.L. (02594070167)
SALDO FATTURA N° 5348 DEL 28/09/2018 - C2 SRL
755,00
755,00
03/10/2018 03/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: C2 S.R.L. (01121130197) Aggiudicatari: C2 S.R.L. (01121130197)
SALDO FATTURA ELETTRONICA RELATIVA ALL'IDENTIFICATIVO RENDICONTO N. 2094918109 - POSTA MESE DI OTTOBRE 2017
327,90
327,90
08/03/2018 22/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO (01114601006)
SALDO FATTURA N° 62 DEL 07/12/2018 - AMQUADRO
395,00
395,00
11/12/2018 11/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AMQUADRO SRL (04008020168) Aggiudicatari: AMQUADRO SRL (04008020168)
SALDO FATTURA N° V200102/18 DEL 23/03/2018 - EREDI BERETTA
158,40
158,40
23/03/2018 23/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC (03400280164) Aggiudicatari: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC (03400280164)
SALDO FATTURA N° 18/FE DEL 19/09/2018 - ZANI VIAGGI - TRASPORTO AD ATENE DAL 05 AL 09 NOVEMBRE 2018
434,00
434,00
03/10/2018 03/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ZANI VIAGGI S.R.L. (02594070167) Aggiudicatari: ZANI VIAGGI S.R.L. (02594070167)
SALDO FATTURA N°01/E DEL 13/04/2018 - CASCINA FENATICHETTA
439,99
439,99
12/06/2018 12/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: GIOVANNI BATTISTA FRIGE' (00892330168) Aggiudicatari: GIOVANNI BATTISTA FRIGE' (00892330168)
SALDO FATTURA N° 132/BE DEL 11/12/2018 - ZANI VIAGGI
860,00
860,00
19/12/2018 19/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ZANI VIAGGI S.R.L. (02594070167) Aggiudicatari: ZANI VIAGGI S.R.L. (02594070167)
SALDO FATTURA N° 55/PA DEL 23/01/2018 - ARGO TORINO DI TODISCO CLAUDIO
90,00
90,00
07/02/2018 07/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Argo Torino di Todisco Claudio (08456470015) Aggiudicatari: Argo Torino di Todisco Claudio (08456470015)
SALDO FATTURA N° 00000037/17/2018 DEL 28/02/2018 - OFFERTA SPECIALE ACQUARIO DEL 28/02/2018 PRAT. 17/014327 C-WAY SRL
1.390,19
1.390,19
08/03/2018 08/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: C-WAY SRL (03789020108) Aggiudicatari: C-WAY SRL (03789020108)
SALDO FATTURA N° 14/FE DEL 30/05/2018 - VIAGGIO A SOFIA (BULGARIA) DAL 04/06 AL 09/06/2018
287,96
287,96
31/05/2018 31/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ZANI VIAGGI S.R.L. (02594070167) Aggiudicatari: ZANI VIAGGI S.R.L. (02594070167)
SALDO FATTURA N° 33/PAS18 DEL 07/03/2018 - UN MONDO DI AVVENTURE
510,00
510,00
23/03/2018 23/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Un Mondo di Avventure srl (06057550961) Aggiudicatari: Un Mondo di Avventure srl (06057550961)
SALDO FATTURA N° 140PA/2018 DEL 12/11/2018 - CAPARRA PER VISITA D'ISTRUZIONE AL PARCO DELLA FANTASIA DEL GIORNO 07/05/2019
93,48
93,48
14/11/2018 14/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Fondazione Museo Arti e Industria di Omegna (01678920032) Aggiudicatari: Fondazione Museo Arti e Industria di Omegna (01678920032)
SALDO FATTURA N° 000094-2018-FT PA DEL 04/05/2018 - POLISPORTIVA BREMBATE SOPRA
233,53
233,53
30/05/2018 30/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: POLISPORTIVA BREMBATE SOPRA (03397300165) Aggiudicatari: POLISPORTIVA BREMBATE SOPRA (03397300165)
SALDO FATTURA N° 309 DEL 18/10/2018 - PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL
1.150,00
1.150,00
23/10/2018 23/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L. (04224740169) Aggiudicatari: PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L. (04224740169)
FT POL. 30014 IC DI ZOGNO - FATTURA N° 000000002617 del 22/11/2018 - ASSICURAZIONE ALUNNI + PERSONALE DOCENTE E ATA
4.980,00
4.980,00
27/11/2018 27/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA (08037550962) Aggiudicatari: AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA (08037550962)
SALDO FATTURA N° 00006/2018 DEL 14/03/2018 - AMQUADRO
915,00
915,00
23/03/2018 23/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AMQUADRO SRL (04008020168) Aggiudicatari: AMQUADRO SRL (04008020168)
SALDO FATTURA N° 73 DEL 27/03/2018 - ARCHEOPARK SRL - SCUOLA PRIMARIA DI ZOGNO
637,00
637,00
18/04/2018 18/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ARCHEOPARK (01928420981) Aggiudicatari: ARCHEOPARK (01928420981)
SALDO FATTURA N° 022/E DEL 28/02/2018 - PROGETTO "GIOCO MUSICA" SCUOLA PRIMARIA DI ENDENNA - BONZI PAOLO
440,00
440,00
08/03/2018 08/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PORTICO DELLA MUSICA DI BONZI PAOLO (03598660169) Aggiudicatari: PORTICO DELLA MUSICA DI BONZI PAOLO (03598660169)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ANDERSON HOUSE srl (03264030168) Aggiudicatari: ANDERSON HOUSE srl (03264030168)
SALDO FATTURA N° 1970 DEL 29/03/2018 - C2 SRL
286,00
286,00
18/04/2018 18/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: C2 S.R.L. (01121130197) Aggiudicatari: C2 S.R.L. (01121130197)
SALDO FATTURA N° 98/E DEL 19/03/2018 - AUTOSERVIZI SONZOGNI MARIO
143,94
143,94
23/03/2018 23/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SONZOGNI MARIO SOC. A.R.L. AUTOSERVIZI (01793820166) Aggiudicatari: SONZOGNI MARIO SOC. A.R.L. AUTOSERVIZI (01793820166)
SALDO FATTURA N° 422/E DEL 14/12/2018 - AUTOSERVIZI SONZOGNI MARIO
527,27
527,27
20/12/2018 20/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SONZOGNI MARIO SOC. A.R.L. AUTOSERVIZI (01793820166) Aggiudicatari: SONZOGNI MARIO SOC. A.R.L. AUTOSERVIZI (01793820166)
SALDO FATTURA N° FATTPA 5_18 DEL 26/03/2018 - VISITA GUIDATA SCUOLA PREV.SC0503ZOGN - ART-U ASSOC. CULTURALE
270,00
270,00
11/04/2018 11/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Art-U Associazione Culturale (08182460967) Aggiudicatari: Art-U Associazione Culturale (08182460967)
SALDO FATTURA N° 359/E DEL 03/11/2018 - AUTOSERVIZI SONZOGNI MARIO
531,82
531,82
14/11/2018 14/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SONZOGNI MARIO SOC. A.R.L. AUTOSERVIZI (01793820166) Aggiudicatari: SONZOGNI MARIO SOC. A.R.L. AUTOSERVIZI (01793820166)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: A.M.P. Srl (03207770169) Aggiudicatari: A.M.P. Srl (03207770169)
SALDO FATTURA N° 004-02018 DEL 26/11/2018 - INCONTRO DI FORMAZIONE SULLA DIDATTICA DIGITALE NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PER PROGETTO ERASMUS PLUS "VIVRE LES MATHEMATIQUES"
80,00
80,00
04/12/2018 04/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Plat1 srl (04035640160) Aggiudicatari: Plat1 srl (04035640160)
SALDO FATTURA N° 000260-0CPAPA DEL 08/11/2018 - CARTORLANDINI SRL
116,56
116,56
14/11/2018 14/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CARTORLANDINI S.r.l. Blu Office (02678670163) Aggiudicatari: CARTORLANDINI S.r.l. Blu Office (02678670163)
SALDO FATTURA N° 1043 DEL 17/07/2018 - PLANETEL
1.014,00
1.014,00
30/07/2018 30/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Planetel S.r.l. (02831630161) Aggiudicatari: Planetel S.r.l. (02831630161)
SALDO FATTURA N° 3/PA DEL 19/04/2018 - CORSO DI NUOTO ALUNNI CLASSI QUARTE PERIODO GENNAIO - MARZO 2018
1.881,90
1.881,90
03/05/2018 03/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: STILE NUOTO QUADRI SRL (03124360169) Aggiudicatari: STILE NUOTO QUADRI SRL (03124360169)
SALDO FATTURA N° 817 DEL 30/04/2018 - PRANZO DEL 24/04/2018 PER GRUPPI STUDENTI
305,45
305,45
30/05/2018 30/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: VICTORIA SAS DI DONADEL L. & C. (03457590234) Aggiudicatari: VICTORIA SAS DI DONADEL L. & C. (03457590234)
SALDO FATTURA N° 30121 DEL 02/01/2018 - CAPARRA CONFIRMATORIA PER PRENOTAZIONE ATTIVITA' E VISITA AL CASTELLO DI GROPPARELLO DELL'08/05/2018
666,03
666,03
19/01/2018 30/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PASSATO E FUTURO SRL - SEDE LEGALE CASTELLO DI GROPPARELLO (01223970334) Aggiudicatari: PASSATO E FUTURO SRL - SEDE LEGALE CASTELLO DI GROPPARELLO (01223970334)
SALDO FATTURA N° 61/01 DEL 26/10/2018 - BIGLIETTI INGRESSO PER OPERA DEL 27/11/2018 - FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI DI BG
1.172,73
1.172,73
14/11/2018 16/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI DI BERGAMO (02896720162) Aggiudicatari: FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI DI BERGAMO (02896720162)
SALDO FATTURA N° 100/E DEL 20/03/2018 - AUTOSERVIZI SONZOGNI MARIO
2.936,36
2.936,36
23/03/2018 30/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SONZOGNI MARIO SOC. A.R.L. AUTOSERVIZI (01793820166) Aggiudicatari: SONZOGNI MARIO SOC. A.R.L. AUTOSERVIZI (01793820166)
RINNOVO SERVIZIO DATABASE MYSQL + BACKUP ORDINE N° MO10811308 DEL 22/10/2018
10,00
10,00
22/10/2018 27/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ARUBA SPA (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA SPA (04552920482)
SALDO FATTURA N° 16/PA/2018 DEL 22/02/2018 - SONZOGNI CARLO CORNA
3.500,01
3.500,01
08/03/2018 30/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SONZOGNI CARLO "CORNA" AUTONOLEGGIO DI SONZOGNI BRUNA (SNZBNV60S69A794X) Aggiudicatari: SONZOGNI CARLO "CORNA" AUTONOLEGGIO DI SONZOGNI BRUNA (SNZBNV60S69A794X)
SALDO FATTURAN N° 6/FE DEL 27/03/2018 - FONDAZIONE ACCADEMIA CARRARA DI BERGAMO
43,00
43,00
18/04/2018 18/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FONDAZIONE ACCADEMIA CARRARA DI BERGAMO (04130500160) Aggiudicatari: FONDAZIONE ACCADEMIA CARRARA DI BERGAMO (04130500160)
SALDO FATTURA N° 23/E DEL 28/02/2018 - AUTOSERVIZI SONZOGNI RENATO
2.860,00
2.860,00
08/03/2018 03/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SONZOGNI RENATO & C. s.n.c. - AUTOSERVIZI (00897160164) Aggiudicatari: SONZOGNI RENATO & C. s.n.c. - AUTOSERVIZI (00897160164)
SALDO FATTURA N° 95M DEL 30/03/2018 - FATTURA INST. FRANCAIS MILANO
1.605,00
1.605,00
18/04/2018 18/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANÇAIS D'ITALIE (96045350582) Aggiudicatari: AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANÇAIS D'ITALIE (96045350582)
SALDO FATTURA N° 00056/2018 DEL 21/11/2018 - ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE
1.400,00
1.400,00
27/11/2018 27/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AMQUADRO SRL (04008020168) Aggiudicatari: AMQUADRO SRL (04008020168)
SALDO FATTURA N° 00018/2018 DEL 15/06/2018 - AM QUADRO
438,00
438,00
25/06/2018 25/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AMQUADRO SRL (04008020168) Aggiudicatari: AMQUADRO SRL (04008020168)
SALDO FATTURA N° 21/FE DEL 20/07/2018 - FONDAZIONE ACCADEMIA CARRARA
24,00
24,00
13/09/2018 13/09/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FONDAZIONE ACCADEMIA CARRARA DI BERGAMO (04130500160) Aggiudicatari: FONDAZIONE ACCADEMIA CARRARA DI BERGAMO (04130500160)
SALDO FATTURA N° 28 2018 DEL 08/03/2018 - COMPAGNIA TEATRODACCAPO
240,00
240,00
23/03/2018 23/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: COMPAGNIA TEATRODACCAPO di Fenaroli & Nicoli snc (02506060165) Aggiudicatari: COMPAGNIA TEATRODACCAPO di Fenaroli & Nicoli snc (02506060165)
SALDO FATTURA N° 11/E DEL 14/03/2018 - FERDINANDO QUARETERONI (FERDI)
504,00
504,00
23/03/2018 23/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FERDINANDO QUARTERONI (02124590163) Aggiudicatari: FERDINANDO QUARTERONI (02124590163)
SALDO FATTURA N° 3410 DEL 15/01/2018 - ARGO SOFTWARE SRL
2.280,00
2.280,00
07/02/2018 07/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ARGO SOFTWARE SRL (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
SALDO FATTURA N° V200103/18 DEL 23/03/2018 - EREDI BERETTA
507,60
507,60
23/03/2018 23/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC (03400280164) Aggiudicatari: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC (03400280164)
SALDO FATTURA N° 00007/2018 DEL 14/03/2018 - AMQUADRO
100,00
100,00
23/03/2018 23/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AMQUADRO SRL (04008020168) Aggiudicatari: AMQUADRO SRL (04008020168)
SALDO FATTURA N° 000283-0CPAPA DEL 30/11/2018 - LIBRI PER PROGETTO PSND "BIBLIOTECA SCOLASTICA"
154,65
154,65
10/12/2018 10/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CARTORLANDINI S.r.l. Blu Office (02678670163) Aggiudicatari: CARTORLANDINI S.r.l. Blu Office (02678670163)
SALDO FATTURA N° 20/FE DEL 19/12/2018 - ZANI VIAGGI - BIGLIETTI AEREO PER VALENCIA
789,00
0,00
28/12/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ZANI VIAGGI S.R.L. (02594070167) Aggiudicatari: ZANI VIAGGI S.R.L. (02594070167)
SALDO FATTURA N° 14/01 DEL 25/06/2018 - RIPARAZIONE MACCHINA PULITRICE
240,00
240,00
11/07/2018 11/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: A.M.P. Srl (03207770169) Aggiudicatari: A.M.P. Srl (03207770169)
SALDO FATTURA N° 000121-0CPAPA DEL 20/06/2018 - CARTORLANDINI SRL
111,31
111,31
25/06/2018 25/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CARTORLANDINI S.r.l. Blu Office (02678670163) Aggiudicatari: CARTORLANDINI S.r.l. Blu Office (02678670163)
SALDO FATTURA N° 421/E DEL 14/12/2018 - VIAGGIO A MILANO CON LA DELEGAZIONE STRANIERA PER PROGETTO ERASMUS PLUS VIVRE LES MATHEMATUIQUES
59,86
59,86
20/12/2018 20/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SONZOGNI MARIO SOC. A.R.L. AUTOSERVIZI (01793820166) Aggiudicatari: SONZOGNI MARIO SOC. A.R.L. AUTOSERVIZI (01793820166)
SALDO FATTURA N° FE001A DEL 22/11/2018 - PRANZO OFFERTO ALLA DELEGAZIONE STRANIERA PER PROGETTO ERASMUS PLUS "VIVRE LES MATHEMATIQUES"
340,95
340,95
20/12/2018 20/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CASABAGGINS DI BETTONI ALBERTO E F. SNC (02039930165) Aggiudicatari: CASABAGGINS DI BETTONI ALBERTO E F. SNC (02039930165)
SALDO FATTURA N° 17 2018 DEL 21/02/2018 - BIGLIETTI SPETTACOLO "IL COLORE DEL MONDO" INFANZIA STABELLO - TEATRODACCAPO
146,36
146,36
08/03/2018 08/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: COMPAGNIA TEATRODACCAPO di Fenaroli & Nicoli snc (02506060165) Aggiudicatari: COMPAGNIA TEATRODACCAPO di Fenaroli & Nicoli snc (02506060165)
SALDO FATTURA N° 63 DEL 12/12/2018 - AMQUADRO
150,00
150,00
19/12/2018 19/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AMQUADRO SRL (04008020168) Aggiudicatari: AMQUADRO SRL (04008020168)
SALDO FATTURA N° 000042-0CPAPA DEL 28/02/2018 - MERCE FACENTE PARTE DEL PROGETTO PON 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-76
163,92
163,92
27/04/2018 27/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CARTORLANDINI S.r.l. Blu Office (02678670163) Aggiudicatari: CARTORLANDINI S.r.l. Blu Office (02678670163)
SALDO FATTURA N° 332/E DEL 14/06/2018 - AUTOSERVIZI SONZOGNI MARIO
145,45
145,45
25/06/2018 25/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SONZOGNI MARIO SOC. A.R.L. AUTOSERVIZI (01793820166) Aggiudicatari: SONZOGNI MARIO SOC. A.R.L. AUTOSERVIZI (01793820166)
SALDO FATTURA N° 2 DEL 27/09/2018 - AZIENDA AGRICOLA TENUTA DEGLI ANGELI
496,00
496,00
23/10/2018 23/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AZIENDA AGRICOLA TENUTA DEGLI ANGELI DI GHIDINI MANUELA (01550350167) Aggiudicatari: AZIENDA AGRICOLA TENUTA DEGLI ANGELI DI GHIDINI MANUELA (01550350167)
ORDINE N° MO10116199 - RINNOVO HOSTING + ABTIVIRUS E SPAM + BACKUP SPAZIO WEB
25,99
25,99
23/02/2018 18/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ARUBA SPA (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA SPA (04552920482)
SALDO FATTURA N° 168/2018 DEL 27/04/2018 - ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE
480,00
480,00
03/05/2018 03/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE (11338450155) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE (11338450155)
SALDO FATTURA N° 0002133102 DEL 31/07/2018 - MAGGIOLI
57,00
57,00
13/09/2018 13/09/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MAGGIOLI SPA (06188330150) Aggiudicatari: MAGGIOLI SPA (06188330150)
SALDO FATTURA N° 000122-0CPAPA DEL 20/06/2018 - CARTORLANDINI SRL
138,69
138,69
25/06/2018 25/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CARTORLANDINI S.r.l. Blu Office (02678670163) Aggiudicatari: CARTORLANDINI S.r.l. Blu Office (02678670163)
SALDO FATTURA N° 215 DEL 13/02/2018 - CANONE ADSL PLESSO VIA ROMA - PLANETEL
852,00
852,00
20/02/2018 20/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Planetel S.r.l. (02831630161) Aggiudicatari: Planetel S.r.l. (02831630161)
RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTE AMMINISTRARE LA SCUOLA + DIRIGERE LA SCUOLA ANNO 2019 - EUROEDIZIONI
140,00
140,00
27/11/2018 27/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
SALDO FATTURA N° 3 DEL 28/09/2018 - AZIENDA AGRICOLA TENUTA DEGLI ANGELI
470,00
470,00
23/10/2018 23/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AZIENDA AGRICOLA TENUTA DEGLI ANGELI DI GHIDINI MANUELA (01550350167) Aggiudicatari: AZIENDA AGRICOLA TENUTA DEGLI ANGELI DI GHIDINI MANUELA (01550350167)
SALDO FATTURA N° 70 PAC DEL 16/11/2018 - CAPARRA PER VISITA D'ISTRUZIONE DEL 16/04/2019 CLASSI QUARTE DI VIA ROMA
58,00
58,00
21/11/2018 21/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PARCO NATURA VIVA GARDA ZOOLOGICAL PARK SRL (01771090238) Aggiudicatari: PARCO NATURA VIVA GARDA ZOOLOGICAL PARK SRL (01771090238)
SALDO FATTURA N° 132/PA del 28/04/2018 - STUDIO AG.I.COM
600,00
600,00
03/05/2018 03/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE (05078440962) Aggiudicatari: STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE (05078440962)
SALDO FATTURA N° 1576 DEL 12/10/2018 - PLANETEL SRL
108,00
108,00
23/10/2018 23/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Planetel S.r.l. (02831630161) Aggiudicatari: Planetel S.r.l. (02831630161)
SALDO FATTURA N° V2 394/18 DEL 31/10/2018 - EREDI BERETTA
2.020,08
2.020,08
14/11/2018 14/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC (03400280164) Aggiudicatari: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC (03400280164)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PBS SRL (02679560967) Aggiudicatari: PBS SRL (02679560967)
SALDO FATTURA N° 000261-0CPAPA DEL 08/11/2018 - CARTORLANDINI
716,60
716,60
14/11/2018 14/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CARTORLANDINI S.r.l. Blu Office (02678670163) Aggiudicatari: CARTORLANDINI S.r.l. Blu Office (02678670163)
SALDO FATTURA N° 2018006 DEL 04/05/2018 - SERVIZIO GUIDA VERONA - PRIMARIA VIA ROMA ZOGNO
290,00
290,00
30/05/2018 30/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FRANKLIN BAUMGARTEN (03865710234) Aggiudicatari: FRANKLIN BAUMGARTEN (03865710234)
SALDO FATTUR N° 18 2018 DEL 21/02/2018 - BIGLIETTI SPETTACOLO "IL COLORE DEL MONDO" INFANZIA CAVAGNIS - TEATRODACCAPO
254,54
254,54
08/03/2018 08/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: COMPAGNIA TEATRODACCAPO di Fenaroli & Nicoli snc (02506060165) Aggiudicatari: COMPAGNIA TEATRODACCAPO di Fenaroli & Nicoli snc (02506060165)
SALDO FATTURA N° V3-5845 DEL 09/03/2018 - MERCE FACENTE PARTE DEL PROGETTO ATELIER CREATIVI - (BORGIONE CENTRO DIDATTICO
1.070,00
1.070,00
27/04/2018 27/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
SALDO FATTURA N° 2/7E DEL 03/05/2018 - VIAGGIO IN POLONIA - ZANI VIAGGI SRL
1.510,00
1.510,00
30/05/2018 30/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ZANI VIAGGI S.R.L. (02594070167) Aggiudicatari: ZANI VIAGGI S.R.L. (02594070167)
SALDO FATTURA N° 001/FE/2018 DEL 23/03/2018 - IL GABBIANO AZZURRO
800,00
800,00
18/04/2018 18/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: IL GABBIANO AZZURRO DI CARMINATI MANUEL (03149170163) Aggiudicatari: IL GABBIANO AZZURRO DI CARMINATI MANUEL (03149170163)
SALDO FATTURA N° 102/PA DEL 29/10/2018 - MEDICO COMPENTE
813,94
813,94
14/11/2018 14/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MEDI.LAV. SRL (02112320839) Aggiudicatari: MEDI.LAV. SRL (02112320839)
SALDO FATTURA N° 7/FE DEL 27/03/2018 - FONDAZIONE ACCADEMIA CARRARA DI BERGAMO
34,00
34,00
18/04/2018 18/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FONDAZIONE ACCADEMIA CARRARA DI BERGAMO (04130500160) Aggiudicatari: FONDAZIONE ACCADEMIA CARRARA DI BERGAMO (04130500160)
SALDO FATTURA N° 21 DEL 19/03/2018 - IL TEATRO PROVA SOCIETA COOP. SOCIALE
360,00
360,00
18/04/2018 18/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: IL TEATRO PROVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (01018730166) Aggiudicatari: IL TEATRO PROVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (01018730166)
SALDO FATTURA N° 1311 DEL 28/02/2018 - MERCE FACENTE PARTE DEL PROGETTO ATELIER CREATIVI -C2
10.520,00
10.520,00
30/05/2018 30/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: C2 S.R.L. (01121130197) Aggiudicatari: C2 S.R.L. (01121130197)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Associazione Rete Orti Botanici Lombardia (03777150164) Aggiudicatari: Associazione Rete Orti Botanici Lombardia (03777150164)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Verdeacqua società cooperativa sociale ONLUS (03758820967) Aggiudicatari: Verdeacqua società cooperativa sociale ONLUS (03758820967)
SALDO FATTURA N° 305 DEL 09/02/2017 - PLANETEL
303,90
303,90
22/03/2017 18/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Planetel S.r.l. (02831630161) Aggiudicatari: Planetel S.r.l. (02831630161)
SALDO FATTURA N° 296 DEL 09/02/2017 - PLANETEL
627,40
627,40
22/03/2017 30/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Planetel S.r.l. (02831630161) Aggiudicatari: Planetel S.r.l. (02831630161)
SALDO FATTURA N° ...... DEL .......... CARTORLANDINI
637,80
522,79
06/12/2017 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CARTORLANDINI S.r.l. Blu Office (02678670163) Aggiudicatari: CARTORLANDINI S.r.l. Blu Office (02678670163)
FATTURA ELETTRONICA RELATIVA ALL'IDENTIFICATIVO RENDICONTO 2090319598 - CAUSALE B=032317871704182360 - SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2016
565,72
565,72
21/02/2017 07/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO (01114601006)
SALDO FATTURA N° 0065000852 DEL 21/09/2017 - COMPENSO DI TESORERIA ANNO 2016
1.300,00
1.300,00
05/10/2017 13/09/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Unione di Banche Italiane S.p.A. (03053920165) Aggiudicatari: Unione di Banche Italiane S.p.A. (03053920165)
SALDO FATTURA N° 320 DEL 13/02/2017 - PLANETEL
301,00
301,00
22/03/2017 18/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Planetel S.r.l. (02831630161) Aggiudicatari: Planetel S.r.l. (02831630161)
SALDO FATTURA N° ..... DEL ........ SONZOGNI MARIO PER TRASPORTO A NEMBRO DEL 20/12/2017
265,00
0,00
05/12/2017 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Aggiudicatari:
SALDO FATTURA N° 88 PAC DEL 05/12/2017 - PARCO NATURA VIVA VISITA GRUPPO PREVISTA PER IL 08/05/2018 PREV. N° 2279/17
524,50
524,50
06/12/2017 12/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PARCO NATURA VIVA GARDA ZOOLOGICAL PARK SRL (01771090238) Aggiudicatari: PARCO NATURA VIVA GARDA ZOOLOGICAL PARK SRL (01771090238)
SALDO FATTURA N. 386/E DEL 05/12/2017 SONZOGNI MARIO PER TRASPORTO AD ALME' PER ORIENTAMENTO
427,99
389,08
05/12/2017 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SONZOGNI MARIO SOC. A.R.L. AUTOSERVIZI (01793820166) Aggiudicatari: SONZOGNI MARIO SOC. A.R.L. AUTOSERVIZI (01793820166)
SALDO FATTURA N° .... DEL ...... CARTORLANDINI RPGETTO VETERINARI
1.651,97
570,00
06/12/2017 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: C2 S.R.L. (01121130197) Aggiudicatari: C2 S.R.L. (01121130197)
SALDO FATTURA N° ..... DEL ........ SONZOGNI MARIO PER TRASPORTO A NEMBRO DEL 20/12/2017
585,00
531,82
05/12/2017 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SONZOGNI MARIO SOC. A.R.L. AUTOSERVIZI (01793820166) Aggiudicatari: SONZOGNI MARIO SOC. A.R.L. AUTOSERVIZI (01793820166)
SALDO FATTURA N° 321 DEL 13/02/2017 - PLANETEL
355,00
355,00
22/03/2017 23/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Planetel S.r.l. (02831630161) Aggiudicatari: Planetel S.r.l. (02831630161)
SALDO FATTURA N° .... DEL ...... AMP SRL ACQUISTO ASPIRAPOLVERE
359,90
295,00
07/12/2017 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: A.M.P. Srl (03207770169) Aggiudicatari: A.M.P. Srl (03207770169)
SALDO FATTURA N° 207/E DEL 17/11/2016 - AUTOSERVIZI SONZOGNI RENATO
380,00
0,00
21/11/2016 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SONZOGNI RENATO & C. s.n.c. - AUTOSERVIZI (00897160164) Aggiudicatari: SONZOGNI RENATO & C. s.n.c. - AUTOSERVIZI (00897160164)
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