Ultima modifica: 6 Marzo 2019

Bandi gare 2018

ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO
Aggiornato al 23.01.2019
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Bandi di gara - 2018
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
SALDO FATTURA N° 14 DEL 09/04/2018 - COLOGNI SARA BRIGIDA 110,00 110,00 18/04/2018
18/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
COLOGNI SARA BRIGIDA (CLGSBR66A69G159R)
Aggiudicatari:
COLOGNI SARA BRIGIDA (CLGSBR66A69G159R)
SALDO FATTURA N° 1303 DEL 28/02/2018 - MERCE FACENTE PARTE DEL PROGETTO PON 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-76 17.568,00 17.568,00 27/04/2018
27/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
C2 S.R.L. (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 S.R.L. (01121130197)
SALDO FATTURA N° 32/BE DEL 21/02/2018 - VIAGGIO A MALAGA - ZANI VIAGGI 1.160,00 1.160,00 08/03/2018
08/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ZANI VIAGGI S.R.L. (02594070167)
Aggiudicatari:
ZANI VIAGGI S.R.L. (02594070167)
SALDO FATTURA N° V2 395/18 DEL 31/10/2018 - EREDI BERETTA 243,60 243,60 14/11/2018
14/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC (03400280164)
Aggiudicatari:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC (03400280164)
SALDEO FATTURA N° 6/7E DEL 28/08/2018 - VIAGGIO AD ATENE 05 - 09 NOVEMBRE 2018 680,00 680,00 13/09/2018
13/09/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ZANI VIAGGI S.R.L. (02594070167)
Aggiudicatari:
ZANI VIAGGI S.R.L. (02594070167)
SALDO FATTURA N° 5348 DEL 28/09/2018 - C2 SRL 755,00 755,00 03/10/2018
03/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
C2 S.R.L. (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 S.R.L. (01121130197)
SALDO FATTURA ELETTRONICA RELATIVA ALL'IDENTIFICATIVO RENDICONTO N. 2094918109 - POSTA MESE DI OTTOBRE 2017 327,90 327,90 08/03/2018
22/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO (01114601006)
SALDO FATTURA N° 62 DEL 07/12/2018 - AMQUADRO 395,00 395,00 11/12/2018
11/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AMQUADRO SRL (04008020168)
Aggiudicatari:
AMQUADRO SRL (04008020168)
SALDO FATTURA N° V200102/18 DEL 23/03/2018 - EREDI BERETTA 158,40 158,40 23/03/2018
23/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC (03400280164)
Aggiudicatari:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC (03400280164)
SALDO FATTURA N° 18/FE DEL 19/09/2018 - ZANI VIAGGI - TRASPORTO AD ATENE DAL 05 AL 09 NOVEMBRE 2018 434,00 434,00 03/10/2018
03/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ZANI VIAGGI S.R.L. (02594070167)
Aggiudicatari:
ZANI VIAGGI S.R.L. (02594070167)
SALDO FATTURA N°01/E DEL 13/04/2018 - CASCINA FENATICHETTA 439,99 439,99 12/06/2018
12/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GIOVANNI BATTISTA FRIGE' (00892330168)
Aggiudicatari:
GIOVANNI BATTISTA FRIGE' (00892330168)
SALDO FATTURA N° 132/BE DEL 11/12/2018 - ZANI VIAGGI 860,00 860,00 19/12/2018
19/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ZANI VIAGGI S.R.L. (02594070167)
Aggiudicatari:
ZANI VIAGGI S.R.L. (02594070167)
SALDO FATTURA N° 55/PA DEL 23/01/2018 - ARGO TORINO DI TODISCO CLAUDIO 90,00 90,00 07/02/2018
07/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Argo Torino di Todisco Claudio (08456470015)
Aggiudicatari:
Argo Torino di Todisco Claudio (08456470015)
SALDO FATTURA N° 00000037/17/2018 DEL 28/02/2018 - OFFERTA SPECIALE ACQUARIO DEL 28/02/2018 PRAT. 17/014327 C-WAY SRL 1.390,19 1.390,19 08/03/2018
08/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
C-WAY SRL (03789020108)
Aggiudicatari:
C-WAY SRL (03789020108)
SALDO FATTURA N° 14/FE DEL 30/05/2018 - VIAGGIO A SOFIA (BULGARIA) DAL 04/06 AL 09/06/2018 287,96 287,96 31/05/2018
31/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ZANI VIAGGI S.R.L. (02594070167)
Aggiudicatari:
ZANI VIAGGI S.R.L. (02594070167)
SALDO FATTURA N° 33/PAS18 DEL 07/03/2018 - UN MONDO DI AVVENTURE 510,00 510,00 23/03/2018
23/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Un Mondo di Avventure srl (06057550961)
Aggiudicatari:
Un Mondo di Avventure srl (06057550961)
SALDO FATTURA N° 140PA/2018 DEL 12/11/2018 - CAPARRA PER VISITA D'ISTRUZIONE AL PARCO DELLA FANTASIA DEL GIORNO 07/05/2019 93,48 93,48 14/11/2018
14/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Fondazione Museo Arti e Industria di Omegna (01678920032)
Aggiudicatari:
Fondazione Museo Arti e Industria di Omegna (01678920032)
SALDO FATTURA N° 000094-2018-FT PA DEL 04/05/2018 - POLISPORTIVA BREMBATE SOPRA 233,53 233,53 30/05/2018
30/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
POLISPORTIVA BREMBATE SOPRA (03397300165)
Aggiudicatari:
POLISPORTIVA BREMBATE SOPRA (03397300165)
SALDO FATTURA N° 309 DEL 18/10/2018 - PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL 1.150,00 1.150,00 23/10/2018
23/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L. (04224740169)
Aggiudicatari:
PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L. (04224740169)
FT POL. 30014 IC DI ZOGNO - FATTURA N° 000000002617 del 22/11/2018 - ASSICURAZIONE ALUNNI + PERSONALE DOCENTE E ATA 4.980,00 4.980,00 27/11/2018
27/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA (08037550962)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA (08037550962)
SALDO FATTURA N° 00006/2018 DEL 14/03/2018 - AMQUADRO 915,00 915,00 23/03/2018
23/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AMQUADRO SRL (04008020168)
Aggiudicatari:
AMQUADRO SRL (04008020168)
SALDO FATTURA N° 73 DEL 27/03/2018 - ARCHEOPARK SRL - SCUOLA PRIMARIA DI ZOGNO 637,00 637,00 18/04/2018
18/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARCHEOPARK (01928420981)
Aggiudicatari:
ARCHEOPARK (01928420981)
SALDO FATTURA N° 022/E DEL 28/02/2018 - PROGETTO "GIOCO MUSICA" SCUOLA PRIMARIA DI ENDENNA - BONZI PAOLO 440,00 440,00 08/03/2018
08/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PORTICO DELLA MUSICA DI BONZI PAOLO (03598660169)
Aggiudicatari:
PORTICO DELLA MUSICA DI BONZI PAOLO (03598660169)
SALDO FATTURA N° 195 DEL 21/05/2018 - PRESTAZIONE DIDATTICA ISCRIZIONE ESAME KEY FS 19/5 3.520,00 3.520,00 30/05/2018
30/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ANDERSON HOUSE srl (03264030168)
Aggiudicatari:
ANDERSON HOUSE srl (03264030168)
SALDO FATTURA N° 1970 DEL 29/03/2018 - C2 SRL 286,00 286,00 18/04/2018
18/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
C2 S.R.L. (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 S.R.L. (01121130197)
SALDO FATTURA N° 98/E DEL 19/03/2018 - AUTOSERVIZI SONZOGNI MARIO 143,94 143,94 23/03/2018
23/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SONZOGNI MARIO SOC. A.R.L. AUTOSERVIZI (01793820166)
Aggiudicatari:
SONZOGNI MARIO SOC. A.R.L. AUTOSERVIZI (01793820166)
SALDO FATTURA N° 422/E DEL 14/12/2018 - AUTOSERVIZI SONZOGNI MARIO 527,27 527,27 20/12/2018
20/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SONZOGNI MARIO SOC. A.R.L. AUTOSERVIZI (01793820166)
Aggiudicatari:
SONZOGNI MARIO SOC. A.R.L. AUTOSERVIZI (01793820166)
SALDO FATTURA N° FATTPA 5_18 DEL 26/03/2018 - VISITA GUIDATA SCUOLA PREV.SC0503ZOGN - ART-U ASSOC. CULTURALE 270,00 270,00 11/04/2018
11/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Art-U Associazione Culturale (08182460967)
Aggiudicatari:
Art-U Associazione Culturale (08182460967)
SALDO FATTURA N° 359/E DEL 03/11/2018 - AUTOSERVIZI SONZOGNI MARIO 531,82 531,82 14/11/2018
14/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SONZOGNI MARIO SOC. A.R.L. AUTOSERVIZI (01793820166)
Aggiudicatari:
SONZOGNI MARIO SOC. A.R.L. AUTOSERVIZI (01793820166)
SALDO FATTURA N° 11/01 DEL 23/05/2018 - MACCHINA PULITRICE - A.M.P. SRL 160,50 160,50 30/05/2018
30/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
A.M.P. Srl (03207770169)
Aggiudicatari:
A.M.P. Srl (03207770169)
SALDO FATTURA N° 004-02018 DEL 26/11/2018 - INCONTRO DI FORMAZIONE SULLA DIDATTICA DIGITALE NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PER PROGETTO ERASMUS PLUS "VIVRE LES MATHEMATIQUES" 80,00 80,00 04/12/2018
04/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Plat1 srl (04035640160)
Aggiudicatari:
Plat1 srl (04035640160)
SALDO FATTURA N° 000260-0CPAPA DEL 08/11/2018 - CARTORLANDINI SRL 116,56 116,56 14/11/2018
14/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CARTORLANDINI S.r.l. Blu Office (02678670163)
Aggiudicatari:
CARTORLANDINI S.r.l. Blu Office (02678670163)
SALDO FATTURA N° 1043 DEL 17/07/2018 - PLANETEL 1.014,00 1.014,00 30/07/2018
30/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Planetel S.r.l. (02831630161)
Aggiudicatari:
Planetel S.r.l. (02831630161)
SALDO FATTURA N° 3/PA DEL 19/04/2018 - CORSO DI NUOTO ALUNNI CLASSI QUARTE PERIODO GENNAIO - MARZO 2018 1.881,90 1.881,90 03/05/2018
03/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
STILE NUOTO QUADRI SRL (03124360169)
Aggiudicatari:
STILE NUOTO QUADRI SRL (03124360169)
SALDO FATTURA N° 817 DEL 30/04/2018 - PRANZO DEL 24/04/2018 PER GRUPPI STUDENTI 305,45 305,45 30/05/2018
30/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
VICTORIA SAS DI DONADEL L. & C. (03457590234)
Aggiudicatari:
VICTORIA SAS DI DONADEL L. & C. (03457590234)
SALDO FATTURA N° 30121 DEL 02/01/2018 - CAPARRA CONFIRMATORIA PER PRENOTAZIONE ATTIVITA' E VISITA AL CASTELLO DI GROPPARELLO DELL'08/05/2018 666,03 666,03 19/01/2018
30/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PASSATO E FUTURO SRL - SEDE LEGALE CASTELLO DI GROPPARELLO (01223970334)
Aggiudicatari:
PASSATO E FUTURO SRL - SEDE LEGALE CASTELLO DI GROPPARELLO (01223970334)
SALDO FATTURA N° 61/01 DEL 26/10/2018 - BIGLIETTI INGRESSO PER OPERA DEL 27/11/2018 - FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI DI BG 1.172,73 1.172,73 14/11/2018
16/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI DI BERGAMO (02896720162)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI DI BERGAMO (02896720162)
SALDO FATTURA N° 100/E DEL 20/03/2018 - AUTOSERVIZI SONZOGNI MARIO 2.936,36 2.936,36 23/03/2018
30/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SONZOGNI MARIO SOC. A.R.L. AUTOSERVIZI (01793820166)
Aggiudicatari:
SONZOGNI MARIO SOC. A.R.L. AUTOSERVIZI (01793820166)
RINNOVO SERVIZIO DATABASE MYSQL + BACKUP ORDINE N° MO10811308 DEL 22/10/2018 10,00 10,00 22/10/2018
27/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARUBA SPA (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA SPA (04552920482)
SALDO FATTURA N° 16/PA/2018 DEL 22/02/2018 - SONZOGNI CARLO CORNA 3.500,01 3.500,01 08/03/2018
30/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SONZOGNI CARLO "CORNA" AUTONOLEGGIO DI SONZOGNI BRUNA (SNZBNV60S69A794X)
Aggiudicatari:
SONZOGNI CARLO "CORNA" AUTONOLEGGIO DI SONZOGNI BRUNA (SNZBNV60S69A794X)
SALDO FATTURAN N° 6/FE DEL 27/03/2018 - FONDAZIONE ACCADEMIA CARRARA DI BERGAMO 43,00 43,00 18/04/2018
18/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FONDAZIONE ACCADEMIA CARRARA DI BERGAMO (04130500160)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE ACCADEMIA CARRARA DI BERGAMO (04130500160)
SALDO FATTURA N° 23/E DEL 28/02/2018 - AUTOSERVIZI SONZOGNI RENATO 2.860,00 2.860,00 08/03/2018
03/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SONZOGNI RENATO & C. s.n.c. - AUTOSERVIZI (00897160164)
Aggiudicatari:
SONZOGNI RENATO & C. s.n.c. - AUTOSERVIZI (00897160164)
SALDO FATTURA N° 95M DEL 30/03/2018 - FATTURA INST. FRANCAIS MILANO 1.605,00 1.605,00 18/04/2018
18/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANÇAIS D'ITALIE (96045350582)
Aggiudicatari:
AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANÇAIS D'ITALIE (96045350582)
SALDO FATTURA N° 00056/2018 DEL 21/11/2018 - ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE 1.400,00 1.400,00 27/11/2018
27/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AMQUADRO SRL (04008020168)
Aggiudicatari:
AMQUADRO SRL (04008020168)
SALDO FATTURA N° 00018/2018 DEL 15/06/2018 - AM QUADRO 438,00 438,00 25/06/2018
25/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AMQUADRO SRL (04008020168)
Aggiudicatari:
AMQUADRO SRL (04008020168)
SALDO FATTURA N° 21/FE DEL 20/07/2018 - FONDAZIONE ACCADEMIA CARRARA 24,00 24,00 13/09/2018
13/09/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FONDAZIONE ACCADEMIA CARRARA DI BERGAMO (04130500160)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE ACCADEMIA CARRARA DI BERGAMO (04130500160)
SALDO FATTURA N° 28 2018 DEL 08/03/2018 - COMPAGNIA TEATRODACCAPO 240,00 240,00 23/03/2018
23/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
COMPAGNIA TEATRODACCAPO di Fenaroli & Nicoli snc (02506060165)
Aggiudicatari:
COMPAGNIA TEATRODACCAPO di Fenaroli & Nicoli snc (02506060165)
SALDO FATTURA N° 11/E DEL 14/03/2018 - FERDINANDO QUARETERONI (FERDI) 504,00 504,00 23/03/2018
23/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FERDINANDO QUARTERONI (02124590163)
Aggiudicatari:
FERDINANDO QUARTERONI (02124590163)
SALDO FATTURA N° 3410 DEL 15/01/2018 - ARGO SOFTWARE SRL 2.280,00 2.280,00 07/02/2018
07/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
SALDO FATTURA N° V200103/18 DEL 23/03/2018 - EREDI BERETTA 507,60 507,60 23/03/2018
23/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC (03400280164)
Aggiudicatari:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC (03400280164)
SALDO FATTURA N° 00007/2018 DEL 14/03/2018 - AMQUADRO 100,00 100,00 23/03/2018
23/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AMQUADRO SRL (04008020168)
Aggiudicatari:
AMQUADRO SRL (04008020168)
SALDO FATTURA N° 000283-0CPAPA DEL 30/11/2018 - LIBRI PER PROGETTO PSND "BIBLIOTECA SCOLASTICA" 154,65 154,65 10/12/2018
10/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CARTORLANDINI S.r.l. Blu Office (02678670163)
Aggiudicatari:
CARTORLANDINI S.r.l. Blu Office (02678670163)
SALDO FATTURA N° 20/FE DEL 19/12/2018 - ZANI VIAGGI - BIGLIETTI AEREO PER VALENCIA 789,00 0,00 28/12/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ZANI VIAGGI S.R.L. (02594070167)
Aggiudicatari:
ZANI VIAGGI S.R.L. (02594070167)
SALDO FATTURA N° 14/01 DEL 25/06/2018 - RIPARAZIONE MACCHINA PULITRICE 240,00 240,00 11/07/2018
11/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
A.M.P. Srl (03207770169)
Aggiudicatari:
A.M.P. Srl (03207770169)
SALDO FATTURA N° 000121-0CPAPA DEL 20/06/2018 - CARTORLANDINI SRL 111,31 111,31 25/06/2018
25/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CARTORLANDINI S.r.l. Blu Office (02678670163)
Aggiudicatari:
CARTORLANDINI S.r.l. Blu Office (02678670163)
SALDO FATTURA N° 421/E DEL 14/12/2018 - VIAGGIO A MILANO CON LA DELEGAZIONE STRANIERA PER PROGETTO ERASMUS PLUS VIVRE LES MATHEMATUIQUES 59,86 59,86 20/12/2018
20/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SONZOGNI MARIO SOC. A.R.L. AUTOSERVIZI (01793820166)
Aggiudicatari:
SONZOGNI MARIO SOC. A.R.L. AUTOSERVIZI (01793820166)
SALDO FATTURA N° FE001A DEL 22/11/2018 - PRANZO OFFERTO ALLA DELEGAZIONE STRANIERA PER PROGETTO ERASMUS PLUS "VIVRE LES MATHEMATIQUES" 340,95 340,95 20/12/2018
20/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CASABAGGINS DI BETTONI ALBERTO E F. SNC (02039930165)
Aggiudicatari:
CASABAGGINS DI BETTONI ALBERTO E F. SNC (02039930165)
SALDO FATTURA N° 17 2018 DEL 21/02/2018 - BIGLIETTI SPETTACOLO "IL COLORE DEL MONDO" INFANZIA STABELLO - TEATRODACCAPO 146,36 146,36 08/03/2018
08/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
COMPAGNIA TEATRODACCAPO di Fenaroli & Nicoli snc (02506060165)
Aggiudicatari:
COMPAGNIA TEATRODACCAPO di Fenaroli & Nicoli snc (02506060165)
SALDO FATTURA N° 63 DEL 12/12/2018 - AMQUADRO 150,00 150,00 19/12/2018
19/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AMQUADRO SRL (04008020168)
Aggiudicatari:
AMQUADRO SRL (04008020168)
SALDO FATTURA N° 000042-0CPAPA DEL 28/02/2018 - MERCE FACENTE PARTE DEL PROGETTO PON 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-76 163,92 163,92 27/04/2018
27/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CARTORLANDINI S.r.l. Blu Office (02678670163)
Aggiudicatari:
CARTORLANDINI S.r.l. Blu Office (02678670163)
SALDO FATTURA N° 332/E DEL 14/06/2018 - AUTOSERVIZI SONZOGNI MARIO 145,45 145,45 25/06/2018
25/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SONZOGNI MARIO SOC. A.R.L. AUTOSERVIZI (01793820166)
Aggiudicatari:
SONZOGNI MARIO SOC. A.R.L. AUTOSERVIZI (01793820166)
SALDO FATTURA N° 2 DEL 27/09/2018 - AZIENDA AGRICOLA TENUTA DEGLI ANGELI 496,00 496,00 23/10/2018
23/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AZIENDA AGRICOLA TENUTA DEGLI ANGELI DI GHIDINI MANUELA (01550350167)
Aggiudicatari:
AZIENDA AGRICOLA TENUTA DEGLI ANGELI DI GHIDINI MANUELA (01550350167)
ORDINE N° MO10116199 - RINNOVO HOSTING + ABTIVIRUS E SPAM + BACKUP SPAZIO WEB 25,99 25,99 23/02/2018
18/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARUBA SPA (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA SPA (04552920482)
SALDO FATTURA N° 168/2018 DEL 27/04/2018 - ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE 480,00 480,00 03/05/2018
03/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE (11338450155)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE (11338450155)
SALDO FATTURA N° 0002133102 DEL 31/07/2018 - MAGGIOLI 57,00 57,00 13/09/2018
13/09/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MAGGIOLI SPA (06188330150)
Aggiudicatari:
MAGGIOLI SPA (06188330150)
SALDO FATTURA N° 000122-0CPAPA DEL 20/06/2018 - CARTORLANDINI SRL 138,69 138,69 25/06/2018
25/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CARTORLANDINI S.r.l. Blu Office (02678670163)
Aggiudicatari:
CARTORLANDINI S.r.l. Blu Office (02678670163)
SALDO FATTURA N° 215 DEL 13/02/2018 - CANONE ADSL PLESSO VIA ROMA - PLANETEL 852,00 852,00 20/02/2018
20/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Planetel S.r.l. (02831630161)
Aggiudicatari:
Planetel S.r.l. (02831630161)
RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTE AMMINISTRARE LA SCUOLA + DIRIGERE LA SCUOLA ANNO 2019 - EUROEDIZIONI 140,00 140,00 27/11/2018
27/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
SALDO FATTURA N° 3 DEL 28/09/2018 - AZIENDA AGRICOLA TENUTA DEGLI ANGELI 470,00 470,00 23/10/2018
23/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AZIENDA AGRICOLA TENUTA DEGLI ANGELI DI GHIDINI MANUELA (01550350167)
Aggiudicatari:
AZIENDA AGRICOLA TENUTA DEGLI ANGELI DI GHIDINI MANUELA (01550350167)
SALDO FATTURA N° 70 PAC DEL 16/11/2018 - CAPARRA PER VISITA D'ISTRUZIONE DEL 16/04/2019 CLASSI QUARTE DI VIA ROMA 58,00 58,00 21/11/2018
21/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PARCO NATURA VIVA GARDA ZOOLOGICAL PARK SRL (01771090238)
Aggiudicatari:
PARCO NATURA VIVA GARDA ZOOLOGICAL PARK SRL (01771090238)
SALDO FATTURA N° 132/PA del 28/04/2018 - STUDIO AG.I.COM 600,00 600,00 03/05/2018
03/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE (05078440962)
Aggiudicatari:
STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE (05078440962)
SALDO FATTURA N° 1576 DEL 12/10/2018 - PLANETEL SRL 108,00 108,00 23/10/2018
23/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Planetel S.r.l. (02831630161)
Aggiudicatari:
Planetel S.r.l. (02831630161)
SALDO FATTURA N° V2 394/18 DEL 31/10/2018 - EREDI BERETTA 2.020,08 2.020,08 14/11/2018
14/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC (03400280164)
Aggiudicatari:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC (03400280164)
SALDO FATTURA N°2/PA DEL 23/04/2018 - INGRESSO AUTODROMO (75 ALUNNI) - PBS SRL 491,80 491,80 03/05/2018
03/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PBS SRL (02679560967)
Aggiudicatari:
PBS SRL (02679560967)
SALDO FATTURA N° 000261-0CPAPA DEL 08/11/2018 - CARTORLANDINI 716,60 716,60 14/11/2018
14/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CARTORLANDINI S.r.l. Blu Office (02678670163)
Aggiudicatari:
CARTORLANDINI S.r.l. Blu Office (02678670163)
SALDO FATTURA N° 2018006 DEL 04/05/2018 - SERVIZIO GUIDA VERONA - PRIMARIA VIA ROMA ZOGNO 290,00 290,00 30/05/2018
30/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FRANKLIN BAUMGARTEN (03865710234)
Aggiudicatari:
FRANKLIN BAUMGARTEN (03865710234)
SALDO FATTUR N° 18 2018 DEL 21/02/2018 - BIGLIETTI SPETTACOLO "IL COLORE DEL MONDO" INFANZIA CAVAGNIS - TEATRODACCAPO 254,54 254,54 08/03/2018
08/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
COMPAGNIA TEATRODACCAPO di Fenaroli & Nicoli snc (02506060165)
Aggiudicatari:
COMPAGNIA TEATRODACCAPO di Fenaroli & Nicoli snc (02506060165)
SALDO FATTURA N° V3-5845 DEL 09/03/2018 - MERCE FACENTE PARTE DEL PROGETTO ATELIER CREATIVI - (BORGIONE CENTRO DIDATTICO 1.070,00 1.070,00 27/04/2018
27/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
SALDO FATTURA N° 2/7E DEL 03/05/2018 - VIAGGIO IN POLONIA - ZANI VIAGGI SRL 1.510,00 1.510,00 30/05/2018
30/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ZANI VIAGGI S.R.L. (02594070167)
Aggiudicatari:
ZANI VIAGGI S.R.L. (02594070167)
SALDO FATTURA N° 001/FE/2018 DEL 23/03/2018 - IL GABBIANO AZZURRO 800,00 800,00 18/04/2018
18/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
IL GABBIANO AZZURRO DI CARMINATI MANUEL (03149170163)
Aggiudicatari:
IL GABBIANO AZZURRO DI CARMINATI MANUEL (03149170163)
SALDO FATTURA N° 102/PA DEL 29/10/2018 - MEDICO COMPENTE 813,94 813,94 14/11/2018
14/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MEDI.LAV. SRL (02112320839)
Aggiudicatari:
MEDI.LAV. SRL (02112320839)
SALDO FATTURA N° 7/FE DEL 27/03/2018 - FONDAZIONE ACCADEMIA CARRARA DI BERGAMO 34,00 34,00 18/04/2018
18/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FONDAZIONE ACCADEMIA CARRARA DI BERGAMO (04130500160)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE ACCADEMIA CARRARA DI BERGAMO (04130500160)
SALDO FATTURA N° 21 DEL 19/03/2018 - IL TEATRO PROVA SOCIETA COOP. SOCIALE 360,00 360,00 18/04/2018
18/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
IL TEATRO PROVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (01018730166)
Aggiudicatari:
IL TEATRO PROVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (01018730166)
SALDO FATTURA N° 1311 DEL 28/02/2018 - MERCE FACENTE PARTE DEL PROGETTO ATELIER CREATIVI -C2 10.520,00 10.520,00 30/05/2018
30/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
C2 S.R.L. (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 S.R.L. (01121130197)
SALDO FATTURA N° 40 DEL 05/08/2018 - ASSOCIAZIONE RETE ORTI BOTANICI 100,00 100,00 13/09/2018
13/09/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Associazione Rete Orti Botanici Lombardia (03777150164)
Aggiudicatari:
Associazione Rete Orti Botanici Lombardia (03777150164)
SALDO FATTURA N° 40/PA DEL 05/04/2018 - VERDEACQUA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS 540,00 540,00 18/04/2018
18/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Verdeacqua società cooperativa sociale ONLUS (03758820967)
Aggiudicatari:
Verdeacqua società cooperativa sociale ONLUS (03758820967)
SALDO FATTURA N° 305 DEL 09/02/2017 - PLANETEL 303,90 303,90 22/03/2017
18/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Planetel S.r.l. (02831630161)
Aggiudicatari:
Planetel S.r.l. (02831630161)
SALDO FATTURA N° 296 DEL 09/02/2017 - PLANETEL 627,40 627,40 22/03/2017
30/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Planetel S.r.l. (02831630161)
Aggiudicatari:
Planetel S.r.l. (02831630161)
SALDO FATTURA N° ...... DEL .......... CARTORLANDINI 637,80 522,79 06/12/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CARTORLANDINI S.r.l. Blu Office (02678670163)
Aggiudicatari:
CARTORLANDINI S.r.l. Blu Office (02678670163)
FATTURA ELETTRONICA RELATIVA ALL'IDENTIFICATIVO RENDICONTO 2090319598 - CAUSALE B=032317871704182360 - SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2016 565,72 565,72 21/02/2017
07/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO (01114601006)
SALDO FATTURA N° 0065000852 DEL 21/09/2017 - COMPENSO DI TESORERIA ANNO 2016 1.300,00 1.300,00 05/10/2017
13/09/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Unione di Banche Italiane S.p.A. (03053920165)
Aggiudicatari:
Unione di Banche Italiane S.p.A. (03053920165)
SALDO FATTURA N° 320 DEL 13/02/2017 - PLANETEL 301,00 301,00 22/03/2017
18/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Planetel S.r.l. (02831630161)
Aggiudicatari:
Planetel S.r.l. (02831630161)
SALDO FATTURA N° ..... DEL ........ SONZOGNI MARIO PER TRASPORTO A NEMBRO DEL 20/12/2017 265,00 0,00 05/12/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
SALDO FATTURA N° 88 PAC DEL 05/12/2017 - PARCO NATURA VIVA VISITA GRUPPO PREVISTA PER IL 08/05/2018 PREV. N° 2279/17 524,50 524,50 06/12/2017
12/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PARCO NATURA VIVA GARDA ZOOLOGICAL PARK SRL (01771090238)
Aggiudicatari:
PARCO NATURA VIVA GARDA ZOOLOGICAL PARK SRL (01771090238)
SALDO FATTURA N. 386/E DEL 05/12/2017 SONZOGNI MARIO PER TRASPORTO AD ALME' PER ORIENTAMENTO 427,99 389,08 05/12/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SONZOGNI MARIO SOC. A.R.L. AUTOSERVIZI (01793820166)
Aggiudicatari:
SONZOGNI MARIO SOC. A.R.L. AUTOSERVIZI (01793820166)
SALDO FATTURA N° .... DEL ...... CARTORLANDINI RPGETTO VETERINARI 1.651,97 570,00 06/12/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
C2 S.R.L. (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 S.R.L. (01121130197)
SALDO FATTURA N° ..... DEL ........ SONZOGNI MARIO PER TRASPORTO A NEMBRO DEL 20/12/2017 585,00 531,82 05/12/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SONZOGNI MARIO SOC. A.R.L. AUTOSERVIZI (01793820166)
Aggiudicatari:
SONZOGNI MARIO SOC. A.R.L. AUTOSERVIZI (01793820166)
SALDO FATTURA N° 321 DEL 13/02/2017 - PLANETEL 355,00 355,00 22/03/2017
23/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Planetel S.r.l. (02831630161)
Aggiudicatari:
Planetel S.r.l. (02831630161)
SALDO FATTURA N° .... DEL ...... AMP SRL ACQUISTO ASPIRAPOLVERE 359,90 295,00 07/12/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
A.M.P. Srl (03207770169)
Aggiudicatari:
A.M.P. Srl (03207770169)
SALDO FATTURA N° 207/E DEL 17/11/2016 - AUTOSERVIZI SONZOGNI RENATO 380,00 0,00 21/11/2016
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SONZOGNI RENATO & C. s.n.c. - AUTOSERVIZI (00897160164)
Aggiudicatari:
SONZOGNI RENATO & C. s.n.c. - AUTOSERVIZI (00897160164)
Totali Numero Lotti: 100 94.516,54 91.728,57
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