Ultima modifica: 21 Gennaio 2020

Bandi gare 2019

ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO
Aggiornato al 17.01.2020
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Bandi di gara - 2019
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Reintegro minute spese 34,43 34,43 18/11/2019
18/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIANCHINI CLAUDIA (BNCCLD70B47G220B)
Aggiudicatari:
BIANCHINI CLAUDIA (BNCCLD70B47G220B)
SALDO FATTURA N° 000233-0CPAPA DEL 13/11/2019 - CARTORLANDINI SRL 704,10 704,10 18/11/2019
18/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTORLANDINI S.r.l. Blu Office (02678670163)
Aggiudicatari:
CARTORLANDINI S.r.l. Blu Office (02678670163)
SALDO FATTURA N° 4/FE DEL 04/02/2019 - VIAGGIO AEREO A BUCAREST PER N° 2 DOCENTI 18-23 MARZO 2019 425,00 425,00 15/02/2019
15/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZANI VIAGGI S.R.L. (02594070167)
Aggiudicatari:
ZANI VIAGGI S.R.L. (02594070167)
SALDO FATTURA N° 612/PA DEL 12/12/2019 - SOFTWARE ARGO DARWIN (ORARIO DOCENTI) 784,00 784,00 13/12/2019
13/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Argo Torino di Todisco Claudio (08456470015)
Aggiudicatari:
Argo Torino di Todisco Claudio (08456470015)
SALDO FATTURA N° 28-2019 DEL 19/02/2019 - COMPAGNIA TEATRODACCAPO 247,27 247,27 12/03/2019
12/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPAGNIA TEATRODACCAPO di Fenaroli & Nicoli snc (02506060165)
Aggiudicatari:
COMPAGNIA TEATRODACCAPO di Fenaroli & Nicoli snc (02506060165)
SALDO FATTURA N° V1 543/19 DEL 07/06/2019 - EREDI BERETTA 1.890,00 1.890,00 10/06/2019
10/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC (03400280164)
Aggiudicatari:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC (03400280164)
SALDO FATTURA N° 71/2019 DEL 05/04/2019 315,00 315,00 10/04/2019
10/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Admaiora Srl (09011200962)
Aggiudicatari:
Admaiora Srl (09011200962)
SALDO FATTURA N° 70/E DEL 16/04/2019 - AUTOSERVIZI SONZOGNI RENATO 300,00 300,00 28/05/2019
28/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SONZOGNI RENATO & C. s.n.c. - AUTOSERVIZI (00897160164)
Aggiudicatari:
SONZOGNI RENATO & C. s.n.c. - AUTOSERVIZI (00897160164)
SALDO FATTURA N° H00427 DEL 22/06/2019 - PANZERI SRL 94,00 94,00 28/06/2019
28/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANZERI S.R.L. (01366740163)
Aggiudicatari:
PANZERI S.R.L. (01366740163)
SALDO FATTURA N° FATTPA 26_19 DEL 04/04/2019 - VISITA MUSEO CAFFI DEL 04/04/2019 CLASSI 3^ VIA ROMA 316,00 316,00 10/04/2019
10/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE DIDATTICA NATURALISTICA DEL MUSEO DI SCIENZE NATURALI (95110910163)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE DIDATTICA NATURALISTICA DEL MUSEO DI SCIENZE NATURALI (95110910163)
SALDO FATTURA N° 2/24 DEL 14/12/2019 - CAPELLI ANGELO & C. SRL 187,71 187,71 18/12/2019
18/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Trony - Capelli Angelo & C. s.r.l. (01496900166)
Aggiudicatari:
Trony - Capelli Angelo & C. s.r.l. (01496900166)
ORDINE N° MO11198069 - RINNOVO HOSTING + ANTIVIRUS E SPAM + BACKUP SPAZIO WEB 25,99 25,99 19/02/2019
28/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA SPA (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA SPA (04552920482)
SALDO FATTURA N° FPA 68/19 DEL 18/10/2019 - MEDICO COMPETENTE - MEDI.LAV. SRL 848,94 848,94 30/10/2019
30/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDI.LAV. SRL (02112320839)
Aggiudicatari:
MEDI.LAV. SRL (02112320839)
SALDO FATTURA N° 164/01 DEL 29/10/2019 - FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI - TEATRO DEL 27/11/2019 CLASSI QUINTE VIA ROMA E PRIMARIA DI AMBRIA 527,27 527,27 18/11/2019
18/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI DI BERGAMO (02896720162)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI DI BERGAMO (02896720162)
SALDO FATTURA N° 2019/VFE/351 DEL 13/11/2019 - FONDAZIONE MUSEO ARTI E INDUSTRIA - CAPARRA PER GITA AL PARCO DELLA FANTASIA DEL GIORNO 05 MAGGIO 2020 SCUOLA PRIMARIA DI AMBRIA 130,33 130,33 18/11/2019
18/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Fondazione Museo Arti e Industria di Omegna (01678920032)
Aggiudicatari:
Fondazione Museo Arti e Industria di Omegna (01678920032)
SALDO FATTURA N°17/BE DEL 13/02/2019 - TRANSFER ANDATA E RITORNO ZOGNO/ORIO PER VIAGGIO A VALENCIA DAL 11-16 MARZO 2019 280,00 280,00 15/02/2019
15/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZANI VIAGGI S.R.L. (02594070167)
Aggiudicatari:
ZANI VIAGGI S.R.L. (02594070167)
SALDO FATTURA N° 64/E DEL 13/03/2019 - AUTOSERVIZI SONZOGNI MARIO 4.518,17 4.518,17 20/03/2019
06/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SONZOGNI MARIO SOC. A.R.L. AUTOSERVIZI (01793820166)
Aggiudicatari:
SONZOGNI MARIO SOC. A.R.L. AUTOSERVIZI (01793820166)
SALDO FATTURA N° 9/PA/2019 DEL 28/02/2019 - SONZOGNI CARLO CORNA 2.309,09 2.309,09 12/03/2019
10/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SONZOGNI CARLO "CORNA" AUTONOLEGGIO DI SONZOGNI BRUNA (SNZBNV60S69A794X)
Aggiudicatari:
SONZOGNI CARLO "CORNA" AUTONOLEGGIO DI SONZOGNI BRUNA (SNZBNV60S69A794X)
CAUSALE B= 032319871903063414 - FATTURA ELETTRONICA RELATIVA ALL'IDENTIFICATIVO RENDICONTO N° 2100641430 - SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2018 186,91 186,91 15/02/2019
04/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO (01114601006)
SALDO FATTURA N° 44/PAC DEL 24/05/2019 - FORMAZIONE ARGO SU UTILIZZO REGISTRO ELETTRONICO 400,00 400,00 28/05/2019
28/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Argo Torino di Todisco Claudio (08456470015)
Aggiudicatari:
Argo Torino di Todisco Claudio (08456470015)
SALDO FATTURA N° 20/4 DEL 02/04/2019 - MALPAGA SPA 396,00 396,00 10/04/2019
10/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MALPAGA SPA (01397930163)
Aggiudicatari:
MALPAGA SPA (01397930163)
SALDO FATTURA N° 4/19PA DEL 14/05/2019 - CORSO DI NUOTO ALUNNI CLASSE QUARTA 2.139,34 2.139,34 28/05/2019
28/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STILE NUOTO QUADRI SRL (03124360169)
Aggiudicatari:
STILE NUOTO QUADRI SRL (03124360169)
SALDO FATTURA N° 000232-0CPAPA DEL 13/11/2019 - CARTORLANDINI SRL 48,36 48,36 18/11/2019
18/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTORLANDINI S.r.l. Blu Office (02678670163)
Aggiudicatari:
CARTORLANDINI S.r.l. Blu Office (02678670163)
SALDO FATTURA N° C000109/2019 DEL 14/03/2019 - SAB AUTOSERVIZI 269,82 269,82 20/03/2019
20/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.A.B. Autoservizi Srl (01993250164)
Aggiudicatari:
S.A.B. Autoservizi Srl (01993250164)
SALDO FATTURA N° 71/E DEL 16/04/2019 - AUTOSERVIZI SONZOGNI RENATO 1.190,91 1.190,91 10/06/2019
10/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SONZOGNI RENATO & C. s.n.c. - AUTOSERVIZI (00897160164)
Aggiudicatari:
SONZOGNI RENATO & C. s.n.c. - AUTOSERVIZI (00897160164)
SALDO FATTURA N° 000130-0CPAPA DEL 24/07/2019 - CARTORLANDINI SRL 704,59 704,59 31/07/2019
31/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTORLANDINI S.r.l. Blu Office (02678670163)
Aggiudicatari:
CARTORLANDINI S.r.l. Blu Office (02678670163)
SALDO FATTURA N° 18 DEL 12/04/2019 - A.S.D. SPAZIO CIRCO 420,00 420,00 28/05/2019
28/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.S.D. SPAZIO CIRCO (03901920169)
Aggiudicatari:
A.S.D. SPAZIO CIRCO (03901920169)
SALDO FATTURA N° 21 DEL 19/03/2019 - PROMOSCUOLA SOC. COOPERATIVA 741,31 741,31 20/03/2019
10/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CHARTA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS (01574190201)
PROMOSCUOLA SOCIETA' COOPERATIVA (04063460168)
Aggiudicatari:
CHARTA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS (01574190201)
PROMOSCUOLA SOCIETA' COOPERATIVA (04063460168)
SALDO FATTURA N° 4/7E DEL 16/12/2019 - SPESE PER VIAGGIO A LONDRA DAL 20 AL 25 GENNAIO 2020 4.420,00 4.420,00 18/12/2019
18/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZANI VIAGGI S.R.L. (02594070167)
Aggiudicatari:
ZANI VIAGGI S.R.L. (02594070167)
SALDO FATTURA N° 24/PA DEL 18/05/2019 - RETE DEGLI ORTI BOTANICI DELLA LOMBARDIA 184,00 184,00 28/05/2019
28/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Associazione Rete Orti Botanici Lombardia (03777150164)
Aggiudicatari:
Associazione Rete Orti Botanici Lombardia (03777150164)
SALDO FATTURA N° 101/PA DEL 08/01/2019 - ADSL PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 - PRIMARIA STABELLO 1.122,00 1.122,00 15/02/2019
06/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Planetel S.r.l. (02831630161)
Aggiudicatari:
Planetel S.r.l. (02831630161)
SALDO FATTURA N° FPA 3/19 DEL 06/11/2019 - SPETTACOLO TEATRALE DEL 06/11/2019 662,73 662,73 11/11/2019
11/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPAGNIA DEL NOVECENTO SRLS (02769040185)
Aggiudicatari:
COMPAGNIA DEL NOVECENTO SRLS (02769040185)
SALDO FATTURA N° 42/4 DEL 10/05/2019 - MALPAGA SPA 390,00 390,00 28/05/2019
28/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MALPAGA SPA (01397930163)
Aggiudicatari:
MALPAGA SPA (01397930163)
SALDO FATTURA N° 0002147559 DEL 31/10/2019 - MAGGIOLI SPA - REGISTRI SCUOLA SECONDARIA 184,00 184,00 18/11/2019
18/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAGGIOLI SPA (06188330150)
Aggiudicatari:
MAGGIOLI SPA (06188330150)
SALDO FATTURA N° 19-9-37 DEL 17/04/2019 - NEGRINI ANDES TOURS 1.131,00 1.131,00 28/05/2019
28/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Negrini Andes Tours srl (02527550202)
Aggiudicatari:
Negrini Andes Tours srl (02527550202)
SALDO FATTURA N° 25FE DEL 19/03/2019 - FONDAZIONE BERGAMO NELLA STORIA ONLUS 524,59 524,59 20/03/2019
20/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE BERGAMO NELLA STORIA (02995900160)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE BERGAMO NELLA STORIA (02995900160)
SALDO FATTURA N° 2/7E DEL 03/05/2019 - ZANI VIAGGI 1.080,00 1.080,00 28/05/2019
28/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZANI VIAGGI S.R.L. (02594070167)
Aggiudicatari:
ZANI VIAGGI S.R.L. (02594070167)
SALDO FATTURA N° 137M DEL 03/05/2019 - ESAME DELF A2 1.330,00 1.330,00 28/05/2019
28/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANÇAIS D'ITALIE (96045350582)
Aggiudicatari:
AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANÇAIS D'ITALIE (96045350582)
SALDO FATTURA N° FAP00029 DEL 12/07/2019 - MIGRAZIONE DOMINIO - AM QUADRO 260,00 260,00 31/07/2019
31/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMQUADRO SRL (04008020168)
Aggiudicatari:
AMQUADRO SRL (04008020168)
SALDO FATTURA N° 1/FE DEL 15/01/2019 - ZANI VIAGGI 55,00 55,00 30/01/2019
30/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZANI VIAGGI S.R.L. (02594070167)
Aggiudicatari:
ZANI VIAGGI S.R.L. (02594070167)
SALDO FATTURA N° 102/2019 DEL 31/10/2019 - ARCADIA PRODUCTIONS - TEATRO DEL 12/11/2019 538,00 538,00 11/11/2019
11/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCADIA PRODUCTIONS S.A.S. (11777270155)
Aggiudicatari:
ARCADIA PRODUCTIONS S.A.S. (11777270155)
SALDO FATTURA N° ------ DEL -------- PER ACQUISTO PANNELLO INTERATTIVO 2.209,00 2.209,00 18/11/2019
04/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 S.R.L. (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 S.R.L. (01121130197)
SALDO FATTURA N° 1300/PA DEL 11/07/2019 - ADSL PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2019 - INFANZIA VIA LOCATELLI 1.228,54 1.228,54 31/07/2019
18/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Planetel S.r.l. (02831630161)
Aggiudicatari:
Planetel S.r.l. (02831630161)
SALDO FATTURA N° 301E DEL 18/06/2019 - ESAME KET FS DEL 25/05/2019 3.325,00 3.325,00 28/06/2019
28/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANDERSON HOUSE srl (03264030168)
Aggiudicatari:
ANDERSON HOUSE srl (03264030168)
SALDO FATTURA N° FAP00054 DEL 12/11/2019 - AMQUADRO SRL 265,00 265,00 18/11/2019
18/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMQUADRO SRL (04008020168)
Aggiudicatari:
AMQUADRO SRL (04008020168)
SALDO FATTURA N° 2/29 DEL 07/01/2019 - CAPARRA CONFIRMATORIA PER PRENOTAZIONE ATTIVITA' DEL 02/04/2019 399,07 399,07 30/01/2019
10/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PASSATO E FUTURO SRL - SEDE LEGALE CASTELLO DI GROPPARELLO (01223970334)
Aggiudicatari:
PASSATO E FUTURO SRL - SEDE LEGALE CASTELLO DI GROPPARELLO (01223970334)
SALDO FATTURA N° 2161/PA DEL 10/01/2019 - CONTRATTO MANUTENZ. ASSISTENZA E CANONE ANNUALE SOFTWARE ARGO 2.448,00 2.448,00 12/03/2019
12/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
SALDO FATTURA N° ----- DEL ------ - PER TRASPORTO AL TEATRO AL ALZANO LOMBARDO DEL 12/12 SCUOLA PRIMARIA DI VIA ROMA- STABELLO - POSCANTE 850,01 499,99 19/11/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SONZOGNI MARIO SOC. A.R.L. AUTOSERVIZI (01793820166)
Aggiudicatari:
SONZOGNI MARIO SOC. A.R.L. AUTOSERVIZI (01793820166)
SALDO FATTURA N° 000447/PA DEL 25/10/2019 - GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' 108,00 108,00 30/10/2019
30/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' S.R.L. (02831590167)
Aggiudicatari:
GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' S.R.L. (02831590167)
SALDO FATTURA N° 2/11 DEL 24/10/2019 - VISITA DIDATTICA AI PRATI PARINI 400,00 400,00 11/11/2019
11/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' AGRICOLA PRATI PARINI S.S. (02142020169)
Aggiudicatari:
SOCIETA' AGRICOLA PRATI PARINI S.S. (02142020169)
SALDO FATTURA N° ----- DEL -------- PER INGRESSO SPETTACOLO TEATRALE DEL 12/12/2019 PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI STABELLO E POSCANTE E CLASSIQUARTE SCUOLA PRIMARIA DI VIA ROMA - PANDEMONIUM TEATRO 365,00 365,00 19/11/2019
13/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Pandemonium Teatro Societa' Cooperativa Sociale ONLUS (01884560168)
Aggiudicatari:
Pandemonium Teatro Societa' Cooperativa Sociale ONLUS (01884560168)
SALDO FATTURA N° ----- DEL ------ PER TRASPORTO AL TEATRO DI CITTA' ALTA DEL 27/11/2019 SCUOLA PRIMARIA DI AMBRIA E VIA ROMA - ARRIGONI 363,64 363,64 19/11/2019
13/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Arrigoni s.r.l. di Arrigoni Nicola (02624950164)
Aggiudicatari:
Arrigoni s.r.l. di Arrigoni Nicola (02624950164)
SALDO FATTURA N° 7/FE DEL 16/10/2019 - VIAGGIO IN SIRIA DAL 04 AL 07 NOVEMBRE 2019 298,00 298,00 18/10/2019
18/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZANI VIAGGI S.R.L. (02594070167)
Aggiudicatari:
ZANI VIAGGI S.R.L. (02594070167)
SALDO FATTURA N° 1/139 DEL 17/05/2019 - PARCO FAUNISTICO LE CORNELLE 102,00 102,00 28/05/2019
28/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PARCO FAUNISTICO LE CORNELLE (02174600169)
Aggiudicatari:
PARCO FAUNISTICO LE CORNELLE (02174600169)
SALDO FATTURA N° 26FE DEL 19/03/2019 - FONDAZIONE BERGAMO NELLA STORIA ONLUS 290,16 290,16 20/03/2019
20/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE BERGAMO NELLA STORIA (02995900160)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE BERGAMO NELLA STORIA (02995900160)
SALDO FATTURA N° 52 DEL 08/03/2019 - ARCHEOPARK SRL 599,00 599,00 12/03/2019
12/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCHEOPARK (01928420981)
Aggiudicatari:
ARCHEOPARK (01928420981)
SALDO FATTURA N° 000231-0CPAPA DEL 13/11/2019 - CARTORLANDINI SRL 749,18 749,18 18/11/2019
18/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTORLANDINI S.r.l. Blu Office (02678670163)
Aggiudicatari:
CARTORLANDINI S.r.l. Blu Office (02678670163)
SALDO FATTURA N° 17 DEL 12/04/2019 - A.S.D. SPAZIO CIRCO 456,00 456,00 28/05/2019
28/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.S.D. SPAZIO CIRCO (03901920169)
Aggiudicatari:
A.S.D. SPAZIO CIRCO (03901920169)
SALDO FATTURA N° 12462 DEL 15/11/2019 - C2 S.R.L. 600,00 600,00 18/11/2019
18/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 S.R.L. (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 S.R.L. (01121130197)
SALDO FATTURA N° 1/7E DEL 15/04/2019 - VIAGGIO A MANCHESTER - LIVERPOOL DAL 09/06/2019 AL 14/06/2019 (N° 6 ALUNNI + 2 DOCENTI) 2.520,00 2.520,00 18/04/2019
18/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZANI VIAGGI S.R.L. (02594070167)
Aggiudicatari:
ZANI VIAGGI S.R.L. (02594070167)
SALDO FATTURA N° 3/7E DEL 14/05/2019 - VIAGGIO A GRENOBLE PER N° 2 DOCENTI DAL 26-05-2019 AL 30-05-2019 (HOTEL + TRENO) 1.131,60 1.131,60 11/06/2019
11/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZANI VIAGGI S.R.L. (02594070167)
Aggiudicatari:
ZANI VIAGGI S.R.L. (02594070167)
SALDO FATTURA N° 372/PI DEL 29/04/2019 - FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA 389,00 389,00 28/05/2019
28/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI (80068370156)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI (80068370156)
RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTE AMMINISTRARE LA SCUOLA + DIRIGERE LA SCUOLA ANNO 2020 - EUROEDIZIONI 140,00 140,00 04/12/2019
04/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
SALDO FATTURA N° 47/4 DEL 16/05/2019 - MALPAGA SPA 540,00 540,00 28/05/2019
28/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MALPAGA SPA (01397930163)
Aggiudicatari:
MALPAGA SPA (01397930163)
SALDO FATTURA N° 1CI DEL 09/04/2019 - PARROCCHIA SAN LORENZO MARTIRE 327,87 327,87 10/04/2019
10/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PARROCCHIA SAN LORENZO MARTIRE IN ZOGNO (85000070160)
Aggiudicatari:
PARROCCHIA SAN LORENZO MARTIRE IN ZOGNO (85000070160)
SALDO FATTURA N° ----- DEL ------ - PER TRASPORTO AL TEATRO AL ALZANO LOMBARDO DEL 12/12 SCUOLA PRIMARIA DI VIA ROMA- STABELLO - POSCANTE 350,00 350,00 19/11/2019
21/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SONZOGNI MARIO SOC. A.R.L. AUTOSERVIZI (01793820166)
Aggiudicatari:
SONZOGNI MARIO SOC. A.R.L. AUTOSERVIZI (01793820166)
SALDO FATTURA N° 38E DEL 28/03/2019 - COMPAGNIA DEL NOVECENTO 1.430,00 1.430,00 10/04/2019
10/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPAGNIA DEL NOVECENTO (01996140180)
Aggiudicatari:
COMPAGNIA DEL NOVECENTO (01996140180)
SALDO FATTURA N° 140PA/2018 DEL 12/11/2018 - CAPARRA PER VISITA D'ISTRUZIONE AL PARCO DELLA FANTASIA DEL GIORNO 07/05/2019 622,95 622,95 14/11/2018
28/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Fondazione Museo Arti e Industria di Omegna (01678920032)
Aggiudicatari:
Fondazione Museo Arti e Industria di Omegna (01678920032)
FT POL. 30014 IC DI ZOGNO - FATTURA N° 000000002617 del 22/11/2018 - ASSICURAZIONE ALUNNI + PERSONALE DOCENTE E ATA 9.774,00 9.774,00 27/11/2018
04/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA (08037550962)
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA (08037550962)
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961)
SALDO FATTURA N° 20/FE DEL 19/12/2018 - ZANI VIAGGI - BIGLIETTI AEREO PER VALENCIA 789,00 789,00 28/12/2018
29/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZANI VIAGGI S.R.L. (02594070167)
Aggiudicatari:
ZANI VIAGGI S.R.L. (02594070167)
SALDO FATTURA N° 70 PAC DEL 16/11/2018 - CAPARRA PER VISITA D'ISTRUZIONE DEL 16/04/2019 CLASSI QUARTE DI VIA ROMA 556,00 556,00 21/11/2018
28/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PARCO NATURA VIVA GARDA ZOOLOGICAL PARK SRL (01771090238)
Aggiudicatari:
PARCO NATURA VIVA GARDA ZOOLOGICAL PARK SRL (01771090238)
SALDO FATTURA N° 305 DEL 09/02/2017 - PLANETEL 357,90 357,90 22/03/2017
06/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Planetel S.r.l. (02831630161)
Aggiudicatari:
Planetel S.r.l. (02831630161)
SALDO FATTURA N° 0065000852 DEL 21/09/2017 - COMPENSO DI TESORERIA ANNO 2016 1.950,00 1.950,00 05/10/2017
04/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Unione di Banche Italiane S.p.A. (03053920165)
Unione di Banche Italiane S.p.A. (04334690163)
Aggiudicatari:
Unione di Banche Italiane S.p.A. (03053920165)
Unione di Banche Italiane S.p.A. (04334690163)
SALDO FATTURA N° 207/E DEL 17/11/2016 - AUTOSERVIZI SONZOGNI RENATO 380,00 380,00 21/11/2016
29/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SONZOGNI RENATO & C. s.n.c. - AUTOSERVIZI (00897160164)
Aggiudicatari:
SONZOGNI RENATO & C. s.n.c. - AUTOSERVIZI (00897160164)
Totali Numero Lotti: 74 68.629,78 68.279,76
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