SALDO FATTURA N° 612/PA DEL 12/12/2019 - SOFTWARE ARGO DARWIN (ORARIO DOCENTI)
784,00
784,00
13/12/2019 13/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Argo Torino di Todisco Claudio (08456470015) Aggiudicatari: Argo Torino di Todisco Claudio (08456470015)
SALDO FATTURA N° 28-2019 DEL 19/02/2019 - COMPAGNIA TEATRODACCAPO
247,27
247,27
12/03/2019 12/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMPAGNIA TEATRODACCAPO di Fenaroli & Nicoli snc (02506060165) Aggiudicatari: COMPAGNIA TEATRODACCAPO di Fenaroli & Nicoli snc (02506060165)
SALDO FATTURA N° V1 543/19 DEL 07/06/2019 - EREDI BERETTA
1.890,00
1.890,00
10/06/2019 10/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC (03400280164) Aggiudicatari: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC (03400280164)
SALDO FATTURA N° 71/2019 DEL 05/04/2019
315,00
315,00
10/04/2019 10/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Admaiora Srl (09011200962) Aggiudicatari: Admaiora Srl (09011200962)
SALDO FATTURA N° 70/E DEL 16/04/2019 - AUTOSERVIZI SONZOGNI RENATO
300,00
300,00
28/05/2019 28/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SONZOGNI RENATO & C. s.n.c. - AUTOSERVIZI (00897160164) Aggiudicatari: SONZOGNI RENATO & C. s.n.c. - AUTOSERVIZI (00897160164)
SALDO FATTURA N° H00427 DEL 22/06/2019 - PANZERI SRL
94,00
94,00
28/06/2019 28/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANZERI S.R.L. (01366740163) Aggiudicatari: PANZERI S.R.L. (01366740163)
SALDO FATTURA N° FATTPA 26_19 DEL 04/04/2019 - VISITA MUSEO CAFFI DEL 04/04/2019 CLASSI 3^ VIA ROMA
316,00
316,00
10/04/2019 10/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE DIDATTICA NATURALISTICA DEL MUSEO DI SCIENZE NATURALI (95110910163) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE DIDATTICA NATURALISTICA DEL MUSEO DI SCIENZE NATURALI (95110910163)
SALDO FATTURA N° 2/24 DEL 14/12/2019 - CAPELLI ANGELO & C. SRL
187,71
187,71
18/12/2019 18/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Trony - Capelli Angelo & C. s.r.l. (01496900166) Aggiudicatari: Trony - Capelli Angelo & C. s.r.l. (01496900166)
ORDINE N° MO11198069 - RINNOVO HOSTING + ANTIVIRUS E SPAM + BACKUP SPAZIO WEB
25,99
25,99
19/02/2019 28/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA SPA (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA SPA (04552920482)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDI.LAV. SRL (02112320839) Aggiudicatari: MEDI.LAV. SRL (02112320839)
SALDO FATTURA N° 164/01 DEL 29/10/2019 - FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI - TEATRO DEL 27/11/2019 CLASSI QUINTE VIA ROMA E PRIMARIA DI AMBRIA
527,27
527,27
18/11/2019 18/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI DI BERGAMO (02896720162) Aggiudicatari: FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI DI BERGAMO (02896720162)
SALDO FATTURA N° 2019/VFE/351 DEL 13/11/2019 - FONDAZIONE MUSEO ARTI E INDUSTRIA - CAPARRA PER GITA AL PARCO DELLA FANTASIA DEL GIORNO 05 MAGGIO 2020 SCUOLA PRIMARIA DI AMBRIA
130,33
130,33
18/11/2019 18/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fondazione Museo Arti e Industria di Omegna (01678920032) Aggiudicatari: Fondazione Museo Arti e Industria di Omegna (01678920032)
SALDO FATTURA N°17/BE DEL 13/02/2019 - TRANSFER ANDATA E RITORNO ZOGNO/ORIO PER VIAGGIO A VALENCIA DAL 11-16 MARZO 2019
SALDO FATTURA N° 64/E DEL 13/03/2019 - AUTOSERVIZI SONZOGNI MARIO
4.518,17
4.518,17
20/03/2019 06/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SONZOGNI MARIO SOC. A.R.L. AUTOSERVIZI (01793820166) Aggiudicatari: SONZOGNI MARIO SOC. A.R.L. AUTOSERVIZI (01793820166)
SALDO FATTURA N° 9/PA/2019 DEL 28/02/2019 - SONZOGNI CARLO CORNA
2.309,09
2.309,09
12/03/2019 10/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SONZOGNI CARLO "CORNA" AUTONOLEGGIO DI SONZOGNI BRUNA (SNZBNV60S69A794X) Aggiudicatari: SONZOGNI CARLO "CORNA" AUTONOLEGGIO DI SONZOGNI BRUNA (SNZBNV60S69A794X)
CAUSALE B= 032319871903063414 - FATTURA ELETTRONICA RELATIVA ALL'IDENTIFICATIVO RENDICONTO N° 2100641430 - SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2018
186,91
186,91
15/02/2019 04/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO (01114601006)
SALDO FATTURA N° 44/PAC DEL 24/05/2019 - FORMAZIONE ARGO SU UTILIZZO REGISTRO ELETTRONICO
400,00
400,00
28/05/2019 28/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Argo Torino di Todisco Claudio (08456470015) Aggiudicatari: Argo Torino di Todisco Claudio (08456470015)
SALDO FATTURA N° 20/4 DEL 02/04/2019 - MALPAGA SPA
396,00
396,00
10/04/2019 10/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MALPAGA SPA (01397930163) Aggiudicatari: MALPAGA SPA (01397930163)
SALDO FATTURA N° 4/19PA DEL 14/05/2019 - CORSO DI NUOTO ALUNNI CLASSE QUARTA
2.139,34
2.139,34
28/05/2019 28/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STILE NUOTO QUADRI SRL (03124360169) Aggiudicatari: STILE NUOTO QUADRI SRL (03124360169)
SALDO FATTURA N° 000232-0CPAPA DEL 13/11/2019 - CARTORLANDINI SRL
SALDO FATTURA N° 137M DEL 03/05/2019 - ESAME DELF A2
1.330,00
1.330,00
28/05/2019 28/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANÇAIS D'ITALIE (96045350582) Aggiudicatari: AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANÇAIS D'ITALIE (96045350582)
SALDO FATTURA N° FAP00029 DEL 12/07/2019 - MIGRAZIONE DOMINIO - AM QUADRO
260,00
260,00
31/07/2019 31/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMQUADRO SRL (04008020168) Aggiudicatari: AMQUADRO SRL (04008020168)
SALDO FATTURA N° 1/FE DEL 15/01/2019 - ZANI VIAGGI
SALDO FATTURA N° ------ DEL -------- PER ACQUISTO PANNELLO INTERATTIVO
2.209,00
2.209,00
18/11/2019 04/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 S.R.L. (01121130197) Aggiudicatari: C2 S.R.L. (01121130197)
SALDO FATTURA N° 1300/PA DEL 11/07/2019 - ADSL PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2019 - INFANZIA VIA LOCATELLI
1.228,54
1.228,54
31/07/2019 18/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Planetel S.r.l. (02831630161) Aggiudicatari: Planetel S.r.l. (02831630161)
SALDO FATTURA N° 301E DEL 18/06/2019 - ESAME KET FS DEL 25/05/2019
3.325,00
3.325,00
28/06/2019 28/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANDERSON HOUSE srl (03264030168) Aggiudicatari: ANDERSON HOUSE srl (03264030168)
SALDO FATTURA N° FAP00054 DEL 12/11/2019 - AMQUADRO SRL
265,00
265,00
18/11/2019 18/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMQUADRO SRL (04008020168) Aggiudicatari: AMQUADRO SRL (04008020168)
SALDO FATTURA N° 2/29 DEL 07/01/2019 - CAPARRA CONFIRMATORIA PER PRENOTAZIONE ATTIVITA' DEL 02/04/2019
399,07
399,07
30/01/2019 10/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PASSATO E FUTURO SRL - SEDE LEGALE CASTELLO DI GROPPARELLO (01223970334) Aggiudicatari: PASSATO E FUTURO SRL - SEDE LEGALE CASTELLO DI GROPPARELLO (01223970334)
SALDO FATTURA N° 2161/PA DEL 10/01/2019 - CONTRATTO MANUTENZ. ASSISTENZA E CANONE ANNUALE SOFTWARE ARGO
SALDO FATTURA N° ----- DEL ------ - PER TRASPORTO AL TEATRO AL ALZANO LOMBARDO DEL 12/12 SCUOLA PRIMARIA DI VIA ROMA- STABELLO - POSCANTE
850,01
499,99
19/11/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SONZOGNI MARIO SOC. A.R.L. AUTOSERVIZI (01793820166) Aggiudicatari: SONZOGNI MARIO SOC. A.R.L. AUTOSERVIZI (01793820166)
SALDO FATTURA N° 000447/PA DEL 25/10/2019 - GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA'
108,00
108,00
30/10/2019 30/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' S.R.L. (02831590167) Aggiudicatari: GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' S.R.L. (02831590167)
SALDO FATTURA N° 2/11 DEL 24/10/2019 - VISITA DIDATTICA AI PRATI PARINI
400,00
400,00
11/11/2019 11/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' AGRICOLA PRATI PARINI S.S. (02142020169) Aggiudicatari: SOCIETA' AGRICOLA PRATI PARINI S.S. (02142020169)
SALDO FATTURA N° ----- DEL -------- PER INGRESSO SPETTACOLO TEATRALE DEL 12/12/2019 PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI STABELLO E POSCANTE E CLASSIQUARTE SCUOLA PRIMARIA DI VIA ROMA - PANDEMONIUM TEATRO
365,00
365,00
19/11/2019 13/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Pandemonium Teatro Societa' Cooperativa Sociale ONLUS (01884560168) Aggiudicatari: Pandemonium Teatro Societa' Cooperativa Sociale ONLUS (01884560168)
SALDO FATTURA N° ----- DEL ------ PER TRASPORTO AL TEATRO DI CITTA' ALTA DEL 27/11/2019 SCUOLA PRIMARIA DI AMBRIA E VIA ROMA - ARRIGONI
363,64
363,64
19/11/2019 13/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Arrigoni s.r.l. di Arrigoni Nicola (02624950164) Aggiudicatari: Arrigoni s.r.l. di Arrigoni Nicola (02624950164)
SALDO FATTURA N° 7/FE DEL 16/10/2019 - VIAGGIO IN SIRIA DAL 04 AL 07 NOVEMBRE 2019
SALDO FATTURA N° 372/PI DEL 29/04/2019 - FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA
389,00
389,00
28/05/2019 28/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI (80068370156) Aggiudicatari: FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI (80068370156)
RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTE AMMINISTRARE LA SCUOLA + DIRIGERE LA SCUOLA ANNO 2020 - EUROEDIZIONI
140,00
140,00
04/12/2019 04/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
SALDO FATTURA N° 47/4 DEL 16/05/2019 - MALPAGA SPA
540,00
540,00
28/05/2019 28/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MALPAGA SPA (01397930163) Aggiudicatari: MALPAGA SPA (01397930163)
SALDO FATTURA N° 1CI DEL 09/04/2019 - PARROCCHIA SAN LORENZO MARTIRE
327,87
327,87
10/04/2019 10/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PARROCCHIA SAN LORENZO MARTIRE IN ZOGNO (85000070160) Aggiudicatari: PARROCCHIA SAN LORENZO MARTIRE IN ZOGNO (85000070160)
SALDO FATTURA N° ----- DEL ------ - PER TRASPORTO AL TEATRO AL ALZANO LOMBARDO DEL 12/12 SCUOLA PRIMARIA DI VIA ROMA- STABELLO - POSCANTE
350,00
350,00
19/11/2019 21/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SONZOGNI MARIO SOC. A.R.L. AUTOSERVIZI (01793820166) Aggiudicatari: SONZOGNI MARIO SOC. A.R.L. AUTOSERVIZI (01793820166)
SALDO FATTURA N° 38E DEL 28/03/2019 - COMPAGNIA DEL NOVECENTO
1.430,00
1.430,00
10/04/2019 10/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMPAGNIA DEL NOVECENTO (01996140180) Aggiudicatari: COMPAGNIA DEL NOVECENTO (01996140180)
SALDO FATTURA N° 140PA/2018 DEL 12/11/2018 - CAPARRA PER VISITA D'ISTRUZIONE AL PARCO DELLA FANTASIA DEL GIORNO 07/05/2019
622,95
622,95
14/11/2018 28/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fondazione Museo Arti e Industria di Omegna (01678920032) Aggiudicatari: Fondazione Museo Arti e Industria di Omegna (01678920032)
FT POL. 30014 IC DI ZOGNO - FATTURA N° 000000002617 del 22/11/2018 - ASSICURAZIONE ALUNNI + PERSONALE DOCENTE E ATA
9.774,00
9.774,00
27/11/2018 04/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA (08037550962) AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961) Aggiudicatari: AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA (08037550962) AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961)
SALDO FATTURA N° 20/FE DEL 19/12/2018 - ZANI VIAGGI - BIGLIETTI AEREO PER VALENCIA
SALDO FATTURA N° 70 PAC DEL 16/11/2018 - CAPARRA PER VISITA D'ISTRUZIONE DEL 16/04/2019 CLASSI QUARTE DI VIA ROMA
556,00
556,00
21/11/2018 28/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PARCO NATURA VIVA GARDA ZOOLOGICAL PARK SRL (01771090238) Aggiudicatari: PARCO NATURA VIVA GARDA ZOOLOGICAL PARK SRL (01771090238)
SALDO FATTURA N° 305 DEL 09/02/2017 - PLANETEL
357,90
357,90
22/03/2017 06/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Planetel S.r.l. (02831630161) Aggiudicatari: Planetel S.r.l. (02831630161)
SALDO FATTURA N° 0065000852 DEL 21/09/2017 - COMPENSO DI TESORERIA ANNO 2016
1.950,00
1.950,00
05/10/2017 04/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Unione di Banche Italiane S.p.A. (03053920165) Unione di Banche Italiane S.p.A. (04334690163) Aggiudicatari: Unione di Banche Italiane S.p.A. (03053920165) Unione di Banche Italiane S.p.A. (04334690163)
SALDO FATTURA N° 207/E DEL 17/11/2016 - AUTOSERVIZI SONZOGNI RENATO
380,00
380,00
21/11/2016 29/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SONZOGNI RENATO & C. s.n.c. - AUTOSERVIZI (00897160164) Aggiudicatari: SONZOGNI RENATO & C. s.n.c. - AUTOSERVIZI (00897160164)
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