SALDO FATTURA N. 17M DEL 07/03/2022 - ESAME DELF LIVELLO A2
1.000,00
1.000,00
18/03/2022 18/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANÇAIS D'ITALIE (96045350582) Aggiudicatari: AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANÇAIS D'ITALIE (96045350582)
SALDO FATTURA N. 6/PA DEL 28/01/2022 - ACQUISTO LAVAPAVIMENTI BABY 43 + DETERGENTE PER PLESSO VIA ROMA
2.391,00
2.391,00
11/02/2022 11/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RIEL S.R.L. (02415540166) Aggiudicatari: RIEL S.R.L. (02415540166)
SALDO FATTURA N. 41PA/2022 DEL 20/04/2022 - AMQUADRO - PROGETTO PON 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-543 - DIGITAL BOARD - ACQUISTO DI N. 4 PC DESKTOP PER UFFICI
2.597,10
2.597,10
24/05/2022 24/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMQUADRO SRL (04008020168) Aggiudicatari: AMQUADRO SRL (04008020168)
SALDO FATTURA N. 28 DEL 25/10/2021 - PROGETTO OSSERVATORIO ASTRONOMICO CLASSE 5^A PRIMARIA AMBRIA
ORDINE N. MO14988989 RINNOVO PACCHETTO HOSTING + MYSQL
34,00
34,00
02/05/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA SPA (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA SPA (04552920482)
SALDO FATTURA N. 7/PA DEL 05/04/2022 - DUOMO PASS LIFT RIDOTTO
422,00
422,00
28/04/2022 28/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VENERANDA FABBRICA DEL DUOMO DI MILANO (01989950157) Aggiudicatari: VENERANDA FABBRICA DEL DUOMO DI MILANO (01989950157)
SALDO FATTURA N. 000176-0CPAPA DEL 08/08/2022 - MATERIAL DI FACILE CONSUMO PER ALUNNI - CARTORLANDINI SRL
CAUSALE B= 30091266-001 - FATTURA ELETTRONICA RELATIVA ALL'IDENTIFICATIVO RENDICONTO N° 40001378336 - SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2022
207,12
207,12
18/03/2022 16/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO (01114601006)
SALDO FATTURA N. FPA 241/22 DEL 28/06/2022 - N. 2 CONDIZIONATORI PORTATILI PER UFFICI - LAITECH SRL
640,00
640,00
14/07/2022 14/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAITECH S.R.L. (14329411004) Aggiudicatari: LAITECH S.R.L. (14329411004)
SALDO FATTURA N. 32/PA DEL 29/03/2022 - RINNOVO SERVIZIO DI CONTENT FILTERING PER 1 ANNO - AMQUADRO SRL
90,00
90,00
28/04/2022 28/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMQUADRO SRL (04008020168) Aggiudicatari: AMQUADRO SRL (04008020168)
SALDO FATTURA N. 9/E DEL 20/12/2022 - NOLEGGIO SALA CINEMA TRIESTE PER SPETTACOLO TEATRALE DI SANTA LUCIA DEL 13/12/2022 - PARROCCHIA DI S. LORENZO MARTIRE
289,35
289,35
22/12/2022 22/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PARROCCHIA SAN LORENZO MARTIRE IN ZOGNO (85000070160) Aggiudicatari: PARROCCHIA SAN LORENZO MARTIRE IN ZOGNO (85000070160)
SALDO FATTURA N. 174 DEL 18/07/2022 - KIT PER N. 13 CLASSI DELL'IC DI ZOGNO BGIC89200X ADERENTI AL PROGETTO "AMBASCIATORI DEL MARE" -
SALDO FATTURA N. 16583 DEL 26/09/2022 - CORSO DI FORMAZIONE RIVOLTO AI DOCENTI "SULLE NOTE DI MARIELE" - ELI S.R.L.
1.600,00
1.600,00
14/10/2022 14/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELI S.r.l. European Language Institute (00389280421) Aggiudicatari: ELI S.r.l. European Language Institute (00389280421)
SALDO FATTURA N. V4-27 DEL 29/07/2022 - N. 96 PZ DISINFETTANTE NORICA PLUS - POLIFARMA BENESSERE SRL
SALDO FATTURA N. 309 DEL 03/06/2022 - PROGETTO RUGBY NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA A.S. 2021-2022
1.160,00
1.160,00
20/06/2022 20/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRENTUNODI DI GIUPPONI LUCIA E CASTELLI MARINA S.N.C. (04212510160) Aggiudicatari: TRENTUNODI DI GIUPPONI LUCIA E CASTELLI MARINA S.N.C. (04212510160)
SALDO FATTURA N. 52/PI DEL 19/04/2022 - INGRESSI AL MUSEO - FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI
534,00
534,00
14/05/2022 14/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI (80068370156) Aggiudicatari: FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI (80068370156)
SALDO FATTURA N. 86/PA/2022 DEL 30/11/2022 - TRASPORTO ALUNNI A BREMBATE ALLA TORRE DEL SOLE IL 23/11/2022 - SONZOGNI CARLO CORNA
318,18
318,18
16/12/2022 16/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SONZOGNI CARLO "CORNA" AUTONOLEGGIO DI SONZOGNI BRUNA (SNZBNV60S69A794X) Aggiudicatari: SONZOGNI CARLO "CORNA" AUTONOLEGGIO DI SONZOGNI BRUNA (SNZBNV60S69A794X)
SALDO FATTURA N. 17/PA DEL 15/02/2022 - N° 2 MACCHINE LAVAPAVIMENTI BABY B PER PLESSO VIA ROMA E STABELLO
4.290,00
4.290,00
18/03/2022 18/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RIEL S.R.L. (02415540166) Aggiudicatari: RIEL S.R.L. (02415540166)
SALDO FATTURA N. 000113-0CPAPA DEL 31/05/2022 - ACQUISTO DI N. 3 TARGHE + N. 25 ETICHETTE PUBBLICITARIE PON 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-651 - RETI WIFI
SALDO FATTURA N...... DEL ..... - TEATRO DI SANTA LUCIA DEL 13/01/2022 - COMPAGNIA TEATRODACCAPO
2.250,00
0,00
29/12/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMPAGNIA TEATRODACCAPO di Fenaroli & Nicoli snc (02506060165) Aggiudicatari: COMPAGNIA TEATRODACCAPO di Fenaroli & Nicoli snc (02506060165)
SALDO FATTURA N. 18/E DEL 07/04/2022 - SERVIZIO TRASPORTO PER MILANO DEL 05/04/2022 SCUOLA PRIMARIA DI ENDENNA - AUTOSERVIZI SONZOGNI RENATO
490,91
490,91
28/04/2022 28/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SONZOGNI RENATO & C. s.n.c. - AUTOSERVIZI (00897160164) Aggiudicatari: SONZOGNI RENATO & C. s.n.c. - AUTOSERVIZI (00897160164)
SALDO FATTURA N. 30 DEL 26/01/2022 - ADEGUAMENTO PRIVACY GDPR 679/16 E NOMINA DPO
900,00
900,00
11/02/2022 11/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L. (04224740169) Aggiudicatari: PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L. (04224740169)
SALDO FATTURA N. 120 DEL 31/01/2022 - SERVIZI ASSICURATIVI A.S. 2021-2022
10.621,70
5.467,20
11/02/2022 11/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UCA ASSICURAZIONE SPA (00903640019) UnipolSai Assicurazioni S.p.A (03740811207) Aggiudicatari: UCA ASSICURAZIONE SPA (00903640019) UnipolSai Assicurazioni S.p.A (03740811207)
SALDO FATTURA N. 82/E DEL 30/11/2022 - TRASPORTO ALUNNI DEL 08/11/2022 A CRESPI D'ADDA - ARRIGONI SRL
890,91
890,91
12/12/2022 12/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Arrigoni s.r.l. di Arrigoni Nicola (02624950164) Aggiudicatari: Arrigoni s.r.l. di Arrigoni Nicola (02624950164)
SALDO FATTURA N. 475/PA DEL 29/03/2022 CORSO DI FORMAZIONE DI ADDETTI PRIMO SOCCORSO RIVOLTO AI DOCENTI DELL'IC DI ZOGNO
1.490,00
1.490,00
28/04/2022 28/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE (05078440962) Aggiudicatari: STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE (05078440962)
SALDO FATTURA N. 291/01 DEL 11/11/2022 - INGRESSI AL TEATRO DONIZETTI PER SPETTACOLO TEATRALE DEL 01/12/2022 - FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI DI BG
1.254,55
1.254,55
12/12/2022 12/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI DI BERGAMO (02896720162) Aggiudicatari: FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI DI BERGAMO (02896720162)
SALDO FATTURA N. 4489/P DEL 30/07/2022 - MATERIALE PER SCUOLA INFANZIA ENDENNA - GRUPPO GIODICART
233,55
233,55
24/08/2022 24/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
SALDO FATTURA N. 1396/PA DEL 06/12/2022 - ACCONTO CONTRATTO RSPP DAL 01-11-2022 AL 31-10-2023
553,28
553,28
12/12/2022 12/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE (05078440962) Aggiudicatari: STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE (05078440962)
SALDO FATTURA N. 23PA/2022 DEL 15/03/2022 - CONTRATTO DI ASSISTENZA INFORMATICA - 25 ORE
3.000,00
3.000,00
18/03/2022 21/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMQUADRO SRL (04008020168) Aggiudicatari: AMQUADRO SRL (04008020168)
SALDO FATTURA N. 32/PA/2022 DEL 26/05/2022 - SERVIZIO DA POSCANTE E STABELLO A BUSSOLENGO DEL 03-05-2022 - SONZOGNI CARLO CORNA
972,73
972,73
13/06/2022 13/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SONZOGNI CARLO "CORNA" AUTONOLEGGIO DI SONZOGNI BRUNA (SNZBNV60S69A794X) Aggiudicatari: SONZOGNI CARLO "CORNA" AUTONOLEGGIO DI SONZOGNI BRUNA (SNZBNV60S69A794X)
SALDO FATTURA N. 4/E DEL 17/02/2022 - ACQUISTO DI MASCHERINE FFP2 PEDIATRICHE IN CONVENZIONE - DR. CARLO ANTONIO GRECO
1.428,57
1.428,57
20/09/2022 20/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARLO ANTONIO GRIECO (GRCCLN60P19A794B) Aggiudicatari: CARLO ANTONIO GRIECO (GRCCLN60P19A794B)
SALDO FATTURA N. 2022-CT-182 DEL 14/03/2022 - SPESE VIAGGIO A VALENCIA DAL 04-04 AL 08-04-2022 PER N° 12 ALUNNI + 2 DOCENTI
4.750,00
4.750,00
18/03/2022 18/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Destinazione Sole - Serio Travel srl (02765880162) Aggiudicatari: Destinazione Sole - Serio Travel srl (02765880162)
SALDO FATTURA N. 2/01 DEL 31/01/2022 - INTERVENTO TECNICO PER RIPARAZIONE MACCHINA LAVAPAVIMENTI SCUOLA SECONDARIA
161,00
161,00
11/02/2022 11/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.M.P. Srl (03207770169) Aggiudicatari: A.M.P. Srl (03207770169)
SALDO FATTURA N. 321-PA DEL 04/05/2022 - MEDICO COMPETENTE DAL 01/05/2021 AL 30/04/2022 - MEL SRL
2.200,00
2.200,00
14/05/2022 14/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: M E L S.r.l. (02782910166) Aggiudicatari: M E L S.r.l. (02782910166)
SALDO FATTURA N. 43 DEL 23/06/2022 - SPETTACOLO TEATRALE PER SCUOLA PRIMARIA C/O TEATRO DELL'ORATORIO DI ZOGNO
1.636,36
1.636,36
14/07/2022 14/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMPAGNIA TEATRODACCAPO di Fenaroli & Nicoli snc (02506060165) Aggiudicatari: COMPAGNIA TEATRODACCAPO di Fenaroli & Nicoli snc (02506060165)
SALDO FATTURA N. FAP00003 DEL 07/10/2022 - INGRESSO ALL'AZIENDA AGRICOLA PER N. 39 ALUNNI DI AMBRIA PRIMARIA - VISITA ISTRUZIONE DEL 06/10/2022
513,00
513,00
14/10/2022 14/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZIENDA AGRICOLA TENUTA DEGLI ANGELI DI GHIDINI MANUELA (01550350167) Aggiudicatari: AZIENDA AGRICOLA TENUTA DEGLI ANGELI DI GHIDINI MANUELA (01550350167)
SALDO FATTURA N. 2022-CT-466 DEL 04/05/2022 - VOLO BERGAMO CRACOVIA + TRANSFER - DESTINAZIONE SOLE SERIO TRAVEL SRL
436,00
436,00
14/05/2022 14/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Destinazione Sole - Serio Travel srl (02765880162) Aggiudicatari: Destinazione Sole - Serio Travel srl (02765880162)
SALDO FATTURA N. 6032 DEL 23/09/2022 PROGETTO DIGITAL BOARD
34.901,00
0,00
29/12/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 S.R.L. (01121130197) Aggiudicatari: C2 S.R.L. (01121130197)
SALDO FATTURA N. 58/PA DEL 10/08/2022 - RIPARAZIONE MACCHINA LAVASCIUGA PLESSO DI AMBRIA - RIEL
555,00
555,00
20/09/2022 20/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RIEL S.R.L. (02415540166) Aggiudicatari: RIEL S.R.L. (02415540166)
SALDO FATTURA N.... DEL .... - ACQUISTO CAMICI CON RISORSE EX ART. 36 C. 2 - DL 21/2022 - BONGIORNO ANTIFORTUNISTICA
988,50
0,00
27/12/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA (01812710166) Aggiudicatari: BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA (01812710166)
SALDO FATTURA N. 639/PA DEL 30/09/2022 - ACQUISTO FIRMA DIGITALE REMOTA DS - ARGO TORINO
70,00
70,00
14/10/2022 14/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Argo Torino di Todisco Claudio (08456470015) Aggiudicatari: Argo Torino di Todisco Claudio (08456470015)
SALDO FATTURA N. 30/E DEL 06/04/2022 - SERVIZIO TRASPORTO PER MILANO DEL 05/04/2022 POSCANTE - STABELLO - AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI
836,36
836,36
28/04/2022 14/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SONZOGNI MARIO SOC. A.R.L. AUTOSERVIZI (01793820166) Aggiudicatari: SONZOGNI MARIO SOC. A.R.L. AUTOSERVIZI (01793820166)
SALDO FATTURA N. 225/001 DEL 11/11/2022 - VISITA GUIDATA A CRESPI D'ADDA DEL 08/11/2022 - ASSOCIAZIONE CRESPI D'ADDA
1.050,00
1.050,00
12/12/2022 12/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE CRESPI D ADDA (04121910162) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CRESPI D ADDA (04121910162)
SALDO FATTURA N. 177-0CPAPA DEL 08/08/2022 - MATERIALE INFORMATICO PER ALUNNI E AULA DOCENTI - CARTORLANDINI SRL
SALDO FATTURA N.... DEL...... - N. 26 CHROMEBOOK - PC CENTER
9.701,00
9.701,00
25/08/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PC CENTER BERGAMO SRL (02170060160) Aggiudicatari: PC CENTER BERGAMO SRL (02170060160)
SALDO FATTURA N. 1091/PA DEL 25/10/2022 - FORMAZIONE FULL 32 ORE PER RLS - STUDIO AG.I.COM.
250,00
250,00
16/11/2022 16/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE (05078440962) Aggiudicatari: STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE (05078440962)
SALDO FATTURA N. V1 190/22 DEL 11/02/2022 - N. 1440 MASCHERINE FFP2 CERTIFICATE S.V.
648,00
648,00
18/03/2022 18/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC (03400280164) Aggiudicatari: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC (03400280164)
SALDO FATTURA N. 47655 DEL 29/10/2022 - CAMPUSTORE SRL
12.457,58
12.457,58
29/10/2022 20/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INDORS SNC DI INCISO DOMENICO & C. (02755960305) Aggiudicatari: INDORS SNC DI INCISO DOMENICO & C. (02755960305)
SALDO FATTURA N. 92/E DEL 01/12/2022 - TRASPORTO ALUNNI AL TEATRO DONIZETTI DI BERGAMO IL 01/12/2022 - AUTOSERVIZI SONZOGNI RENATO
2.000,00
2.000,00
12/12/2022 12/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SONZOGNI RENATO & C. s.n.c. - AUTOSERVIZI (00897160164) Aggiudicatari: SONZOGNI RENATO & C. s.n.c. - AUTOSERVIZI (00897160164)
SALDO FATTURA N...... DEL ..... - ACQUISTO MATERIALE CON RISORSE EX ART. 36 C. 2 D.L. 21/2022 - PANZERI
1.655,47
0,00
27/12/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANZERI S.R.L. (01366740163) Aggiudicatari: PANZERI S.R.L. (01366740163)
SALDO FATTURA N. 5/2022 DEL 24/11/2022 - INGRESSO MUSEO DELLA VALLA + VISITA GUIDATA DEL 22/11/2022 - FONDAZIONE POLLI-STOPPANI ONLUS
474,00
474,00
12/12/2022 12/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fondazione Polli-Stoppani.Onlus (02686290160) Aggiudicatari: Fondazione Polli-Stoppani.Onlus (02686290160)
SALDO FATTURA N. 214E DEL 09/06/2022 - ISCRIZIONE 17 CANDIDATI ALL'ESAME KEY DEL 17/05/2022 - ANDERSON HOUSE
1.717,00
1.717,00
13/06/2022 13/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANDERSON HOUSE srl (03264030168) Aggiudicatari: ANDERSON HOUSE srl (03264030168)
SALDO FATTURA N. FVED209 DEL 17/05/2022 - ACQUISTO DI N 1 MANUALE "LA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA" E N. 1 MANUALE "PENSIONI E PREVIDENZA PASSWEB"
143,00
143,00
24/05/2022 24/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Learning Up Srl (14621041004) Aggiudicatari: Learning Up Srl (14621041004)
SALDO FATTURA N...... DEL ..... - TRASPORTO DEL 13/12/2022 AL TEATRO DI ZOGNO - AUTOSERVIZI SONZOGNI MARIO
1.000,00
0,00
30/12/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SONZOGNI MARIO SOC. A.R.L. AUTOSERVIZI (01793820166) Aggiudicatari: SONZOGNI MARIO SOC. A.R.L. AUTOSERVIZI (01793820166)
SALDO FATTURA N. 4615/P DEL 31/08/2022 - ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER SCUOLA INFANZIA VIA LOCATELLI - GRUPPO GIODICART
142,29
142,29
20/09/2022 20/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
SALDO FATTURA N. 172/001 DEL 30/05/2022 - CORSO DI NUOTO ALUNNI CLASSI TERZE SCUOLA PRIMARIA - LOMBARDIA NUOTO
3.730,00
3.730,00
03/06/2022 03/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LOMBARDIA NUOTO SSD A R.L. (02422390969) Aggiudicatari: LOMBARDIA NUOTO SSD A R.L. (02422390969)
SALDO FATTURA N.... DEL ....... - N. 1 MACCHINA LAVAPAVIMENTI PER PLESSO VIA LOCATELLI - RIEL SRL
2.232,00
2.232,00
25/08/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RIEL S.R.L. (02415540166) Aggiudicatari: RIEL S.R.L. (02415540166)
SALDO FATTURA N..... DEL ....... - ACQUISTO MATERIALE DI SANITARIO E IGIENIZZANTE
1.941,60
1.943,88
25/08/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC (03400280164) Aggiudicatari: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC (03400280164)
SALDO FATTURA N. 35/PA/2022 DEL 27/05/2022 - TRASPORTO DAI PLESSI AL TEATRO DI SAN PELLEGRINO TERME DEL 18-05-2022 - SONZOGNI CARLO CORNA
700,00
700,00
13/06/2022 13/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SONZOGNI CARLO "CORNA" AUTONOLEGGIO DI SONZOGNI BRUNA (SNZBNV60S69A794X) Aggiudicatari: SONZOGNI CARLO "CORNA" AUTONOLEGGIO DI SONZOGNI BRUNA (SNZBNV60S69A794X)
SALDO FATTURA N..... DEL ...... - ACQUISTO DI N. 1 LAVAPAVIMENTI BABY 43 PER IL PLESSO DI ENDENNA - DITTA RIEL
2.391,00
2.391,00
22/12/2021 11/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RIEL S.R.L. (02415540166) Aggiudicatari: RIEL S.R.L. (02415540166)
Pagamento Fattura n.3019/PA del 20/12/2021 Fornitura del 20/12/2021
1.880,70
1.880,70
30/12/2021 14/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Planetel S.r.l. (02831630161) Aggiudicatari: Planetel S.r.l. (02831630161)
Pagamento Fattura n.3010/PA del 20/12/2021 Fornitura del 20/12/2021
402,00
402,00
30/12/2021 20/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Planetel S.r.l. (02831630161) Aggiudicatari: Planetel S.r.l. (02831630161)
SALDO FATTURA N..... DEL ...... - CORSO DI FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO - STUDIO AGICOM - CORBELLINI
1.490,00
1.490,00
14/12/2021 28/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE (05078440962) Aggiudicatari: STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE (05078440962)
SALDO FATTURA N. 1334/PA DEL 23/11/2021 - ACCONTO CONTRATTO RSPP 2021-2022- STUDIO AG.I.COM SRL
1.106,56
553,28
25/11/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE (05078440962) Aggiudicatari: STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE (05078440962)
SALDO FATTURA N.... DEL ...... - ACQUISTO MASCHERINE FFP2 (N. 825) - HARTEX GROUP SRL
363,00
363,00
14/12/2021 19/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HARTEX GROUP (07922090969) Aggiudicatari: HARTEX GROUP (07922090969)
SALDO FATTURA N.... DEL ..... - STAMPANTE LASER HP - SOLPA SRL
192,85
192,85
14/12/2021 19/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOLPA SRL (08687680960) Aggiudicatari: SOLPA SRL (08687680960)
CAUSALE B= 30091266-001 FATTURA ELETTRONICA RELATIVA ALL'IDENTIFICATIVO RENDICONTO N° 40001378336 - SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2021
359,90
111,60
29/04/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO (01114601006)
SALDO FATTURA N. 1012300590 DEL 15/03/2021 - COMPENSI SERVIZI DI TESORERIA A.F. 2020
2.126,00
900,00
01/04/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BPER Banca S.p.A. (03830780361) Unione di Banche Italiane S.p.A. (04334690163) Aggiudicatari: BPER Banca S.p.A. (03830780361) Unione di Banche Italiane S.p.A. (04334690163)
SALDO FATTURA N. DEL ...... - ACQUISTO N° 8 CARRELLI PER PULIZIE - DECA SRL
1.520,00
1.520,00
14/12/2021 19/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DECA Srl (03406670160) Aggiudicatari: DECA Srl (03406670160)
SALDO FATTURA PER CORSO DI NUOTO DI N. 77 ALUNNI ALUNNI CLASSI QUARTE
2.695,00
2.209,02
30/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STILE NUOTO QUADRI SRL (03124360169) Aggiudicatari: STILE NUOTO QUADRI SRL (03124360169)
SALDO FATTURA N° 1/2/102 DEL 04/01/2020 - CAPARRA CONFIRMATORIA PER PRENOTAZIONE ATTIVITA' DEL 28/04/2020 SCUOLA PRIMARIA DI ZOGNO E STABELLO
610,78
246,78
04/02/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PASSATO E FUTURO SRL - SEDE LEGALE CASTELLO DI GROPPARELLO (01223970334) Aggiudicatari: PASSATO E FUTURO SRL - SEDE LEGALE CASTELLO DI GROPPARELLO (01223970334)
SALDO FATTURA N° 305 DEL 09/02/2017 - PLANETEL
573,90
108,00
22/03/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Planetel S.r.l. (02831630161) Aggiudicatari: Planetel S.r.l. (02831630161)
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