Ultima modifica: 22 Gennaio 2021

Bandi gare 2020

ISTITUTO COMPRENSIVO - ZOGNO
Aggiornato al 14.01.2021
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Bandi di gara - 2020
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
SALDO FATTURA N° V1 17/20 DEL 17/01/2020 - EREDI BERETTA 528,00 528,00 04/02/2020
04/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC (03400280164)
Aggiudicatari:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC (03400280164)
SALDO FATTURA N. FPA 47/20 DEL 01/12/2020 - MEDICO COMPETENTE - ECOSILA SRLS 952,93 952,93 17/12/2020
17/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ECOSILA SRLS (03255220836)
Aggiudicatari:
ECOSILA SRLS (03255220836)
SALDO FATTURA N° 254/PA DEL 21/05/2020 - ARGO PAGONLINE WEB 420,00 420,00 19/06/2020
19/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Argo Torino di Todisco Claudio (08456470015)
Aggiudicatari:
Argo Torino di Todisco Claudio (08456470015)
SALDO FATTURA N° 15 DEL 08/10/2019 - INGRESSO PARCO ASTRONOMICO DEL 16/01/2020 - POL. BREMBATE SOPRA 283,95 283,95 24/01/2020
24/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POLISPORTIVA BREMBATE SOPRA (03397300165)
Aggiudicatari:
POLISPORTIVA BREMBATE SOPRA (03397300165)
SALDO FATTURA N. V1 1707/20 DEL 10/10/2020 TELAIO SPEED - EREDI BERETTA 144,67 144,67 29/09/2020
24/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC (03400280164)
Aggiudicatari:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC (03400280164)
SALDO FATTURA N. V1 1711/20 DEL 10/10/2020 - ACQUISTO MASCHERINE FFP2 - EREDI BERETTA 540,00 540,00 29/09/2020
24/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC (03400280164)
Aggiudicatari:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC (03400280164)
SALDO FATTTURA N° 279/PA DEL 13/02/2020 - ADSL PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2020 - PLESSO DI ENDENNA 1.220,82 1.220,82 03/03/2020
26/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Planetel S.r.l. (02831630161)
Aggiudicatari:
Planetel S.r.l. (02831630161)
SALDO FATTURA N° FAP00017 DEL 05/03/2020 - AM QUANDRO (N° 3 STAMPANTI) 2.805,00 2.805,00 11/03/2020
11/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMQUADRO SRL (04008020168)
Aggiudicatari:
AMQUADRO SRL (04008020168)
SALDO FATTURA N. 000154-0CPAPA DEL 24/08/2020 - SEGNALETICA SICUREZZA COVID-19 458,60 458,60 27/08/2020
27/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTORLANDINI S.r.l. Blu Office (02678670163)
Aggiudicatari:
CARTORLANDINI S.r.l. Blu Office (02678670163)
SALDO FATTURA N. V1 1348/20 DEL 12/09/2020 - CARRELLI PULIZIE - EREDI BERETT 540,00 540,00 31/08/2020
24/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC (03400280164)
Aggiudicatari:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC (03400280164)
SALDO FATTURA N° H00523 DEL 14/06/2020 - MATERIALE DI IGIENIZZAZIONE COVID-19 1.123,20 1.123,20 20/06/2020
20/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANZERI S.R.L. (01366740163)
Aggiudicatari:
PANZERI S.R.L. (01366740163)
SALDO FATTURA N° FAP00027 DEL 08/05/2020 - QUOTA A (articolo 120, comma 2, del decreto-legge 18 del 2020) 958,00 958,00 19/05/2020
19/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMQUADRO SRL (04008020168)
Aggiudicatari:
AMQUADRO SRL (04008020168)
SALDO FATTURA N° 43/01 DEL 10/02/2020 - PERCORSO DIDATTICO DEL 14/02/2020 - FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI 300,00 300,00 12/02/2020
12/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI DI BERGAMO (02896720162)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI DI BERGAMO (02896720162)
SALDO FATTURA N. 000317-0CPAPA DEL 04/12/2020 - ETICHETTE + TARGA PON - CARTORLANDINI 75,00 75,00 17/12/2020
17/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTORLANDINI S.r.l. Blu Office (02678670163)
Aggiudicatari:
CARTORLANDINI S.r.l. Blu Office (02678670163)
SALDO FATTURA N° 1/2/102 DEL 04/01/2020 - CAPARRA CONFIRMATORIA PER PRENOTAZIONE ATTIVITA' DEL 28/04/2020 SCUOLA PRIMARIA DI ZOGNO E STABELLO 364,00 364,00 04/02/2020
04/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PASSATO E FUTURO SRL - SEDE LEGALE CASTELLO DI GROPPARELLO (01223970334)
Aggiudicatari:
PASSATO E FUTURO SRL - SEDE LEGALE CASTELLO DI GROPPARELLO (01223970334)
SALDO FATTURA N° 454 DEL 30/06/2020 - PLEXIGLASS PER UFFICI - FORESTI 739,50 739,50 07/07/2020
07/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FORESTI SRL DI FORESTI MARCO ED ELENA (03857830164)
Aggiudicatari:
FORESTI SRL DI FORESTI MARCO ED ELENA (03857830164)
SALDO FATTURA N. 1317/2020 DEL 29/07/2020 - N° 5 VAPORETTI PER IGIENIZZAZIONE AMBIENTI - ADPARTNERS SR 2.675,00 2.675,00 07/08/2020
07/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ADpartners SRL (03340710270)
Aggiudicatari:
ADpartners SRL (03340710270)
SALDO FATTURA N. 103 DEL 07/10/2020 - ACQUISTO VISIERE - FINELLI ARREDAMENTI 150,00 150,00 29/09/2020
24/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FINELLI ARREDAMENTI DI FINELLI PIERLUIGI (FNLPLG63L30D810B)
Aggiudicatari:
FINELLI ARREDAMENTI DI FINELLI PIERLUIGI (FNLPLG63L30D810B)
SALDO FATTURA N° 89 DEL 24/01/2020 - TEATRO SAN GIORGIO "IL TRENO DEI BAMBINI" 205,00 205,00 04/02/2020
04/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL TEATRO PROVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (01018730166)
Aggiudicatari:
IL TEATRO PROVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (01018730166)
SALDO FATTURA N. 7/20PA DEL 27/11/2020 - N. 7 LEZIONI X 74 ALUNNI - STILE NUOTO QUADRI 1.363,94 1.363,94 28/11/2020
28/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STILE NUOTO QUADRI SRL (03124360169)
Aggiudicatari:
STILE NUOTO QUADRI SRL (03124360169)
SALDO FATTURA N. V1 627/20 DEL 12/05/2020 - MATERIALE PER SANIFICAZIONE - EREDI BERETTA 2.000,00 2.000,00 20/05/2020
20/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC (03400280164)
Aggiudicatari:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC (03400280164)
SALDO FATTURA N. V4/000070 DEL 27/10/2020 - IGIENIZZANTE NORICA PLUS - POLIFARMA BENESSERE 378,24 378,24 29/09/2020
06/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POLIFARMA BENESSERE SRL (04888070960)
Aggiudicatari:
POLIFARMA BENESSERE SRL (04888070960)
SALDO FATTURA N° V1 43/20 DEL 31/01/2020 - EREDI BERETTA 843,70 843,70 04/02/2020
04/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC (03400280164)
Aggiudicatari:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC (03400280164)
SALDO FATTURA N° FAP00014 DEL 21/02/2020 - CONTENT FILTERING ANNO 2020 290,00 290,00 05/03/2020
05/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMQUADRO SRL (04008020168)
Aggiudicatari:
AMQUADRO SRL (04008020168)
SALDO FATTUARA N. FAP00085 DEL 13/11/2020 - PC X UFFICI - AMQUADRO 2.900,00 2.900,00 20/11/2020
20/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMQUADRO SRL (04008020168)
Aggiudicatari:
AMQUADRO SRL (04008020168)
SALDO FATTURA N. FAP00073 DEL 27/10/2020 - ORE DI ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA - AMQUADRO 900,00 900,00 06/11/2020
06/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMQUADRO SRL (04008020168)
Aggiudicatari:
AMQUADRO SRL (04008020168)
SALDO FATTURA N° FAP00031 DEL 19/06/2020 - LICENZE OFFICE - AMQUANDRO 659,00 659,00 20/06/2020
20/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMQUADRO SRL (04008020168)
Aggiudicatari:
AMQUADRO SRL (04008020168)
SALDO FATTURA N° 0000250\PA DEL 11/05/2020 - SOFTWARE PER ALUNNI H 400,00 400,00 20/05/2020
20/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUXILIA di Paolo Vaccari e C. s.a.s. (01744630367)
Aggiudicatari:
AUXILIA di Paolo Vaccari e C. s.a.s. (01744630367)
SALDO FATTURA N° 50 DEL 25/01/2020 - PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL RELATIVA AL CONTRATTO 2019-2020 950,00 950,00 04/02/2020
04/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L. (04224740169)
Aggiudicatari:
PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L. (04224740169)
SALDO FATTURA N. 180-PA/2020 DEL 25/09/2020 - INSTALLAZIONE LIM NELLE AULE 950,00 950,00 29/09/2020
24/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BE TECH S.A.S. DI BETTOSCHI G. E BONACINA L. (04343960169)
Aggiudicatari:
BE TECH S.A.S. DI BETTOSCHI G. E BONACINA L. (04343960169)
SALDO FATTURA N° 1806/PA DEL 09/01/2020 - CONTRATTO ASSISTENZA ARGO SOFTWARE 2.450,00 2.450,00 24/01/2020
24/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
SALDO FATTURA N. 115-001003/PA DEL 20/10/2020 - IONIZZATORI - ARGO SRL 1.900,00 1.900,00 29/09/2020
17/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARDO SRL (04335920163)
Aggiudicatari:
ARDO SRL (04335920163)
SALDO FATTURA N. 2/41 DEL 17/11/2020 - CAPELLI ANGELO (TRONY) 231,62 231,62 20/11/2020
20/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Trony - Capelli Angelo & C. s.r.l. (01496900166)
Aggiudicatari:
Trony - Capelli Angelo & C. s.r.l. (01496900166)
SALDO FATTURA N. 2020 -1829/e DEL 31/10/2020 - ASCIUGAMANI A FOTOCELLULA - CEVA MILTILINE 3.196,00 3.196,00 29/09/2020
06/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CEVA Multiline S.r.l. (01944830353)
Aggiudicatari:
CEVA Multiline S.r.l. (01944830353)
SALDO FATTURA N° 1313/PA DEL 02/01/2020 - RINNOVO FIRMA DIGITALE DIRIGENTE SCOLASTICO - ARGO SOFTWARE 30,00 30,00 10/01/2020
10/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
SALDO FATTURA N.147/PA/2020 DEL 31/07/2020 - ACQUISTO MATERIALE PER SICUREZZA COVID-19 645,65 645,65 06/08/2020
06/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA (01812710166)
Aggiudicatari:
BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA (01812710166)
SALDO FATTURA N. 0140-000001 DEL 27/08/2020 - DEUMIDIFICATORE - AL.GI SAS DI LOSMA 163,11 163,11 24/10/2020
24/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AL.GI.DI LOSMA LUCA & C.S.A.S. (01898090160)
Aggiudicatari:
AL.GI.DI LOSMA LUCA & C.S.A.S. (01898090160)
SALDO FATTURA N. V1 1706/20 DEL 10/10/2020 - EREDI BERETTA 4.168,75 4.168,75 29/09/2020
24/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC (03400280164)
Aggiudicatari:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC (03400280164)
SALDO FATTURA N. 000223-0CPAPA DEL 19/10/2020 - ACQUISTO DI CUFFIE PER NOTEBOOK - CARTORLANDINI SRL 148,39 148,39 29/09/2020
26/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTORLANDINI S.r.l. Blu Office (02678670163)
Aggiudicatari:
CARTORLANDINI S.r.l. Blu Office (02678670163)
SALDO FATTURA N. 5/32 DEL 19/08/2020 - ACQUISTO DI MASCHERINE CHIRURGICHE E FFP2 PER PERSONALE DOCENTE E ATA 1.712,50 1.712,50 27/08/2020
27/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POLONORD ADESTE S.R.L. (02052230394)
Aggiudicatari:
POLONORD ADESTE S.R.L. (02052230394)
SALDO FATTURA N. 000224-0CPAPA DEL 20/10/2020 - CARTORLANDINI CARTELLONISTICA + MATERIALE X COVID 938,87 868,98 29/09/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTORLANDINI S.r.l. Blu Office (02678670163)
Aggiudicatari:
CARTORLANDINI S.r.l. Blu Office (02678670163)
CAUSALE B= 032320872004826917 - FATTURA ELETTRONICA RELATIVA ALL'IDENTIFICATIVO RENDICONTO N° 2105447802 - SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2020 43,19 43,19 21/04/2020
17/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO (01114601006)
SALDO FATTURA N. 8408 DEL 16/07/2020 - N° 21 NOTEBOOK + 1 TABLET PER PROGETTO PON SMART CLASS - C2 10.369,00 10.369,00 07/08/2020
07/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 S.R.L. (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 S.R.L. (01121130197)
SALDO FATTURA N. 238 DEL 19/12/2020 - CINFERENZA DAD OSSERVATORIO CLASSE QUINTA PRIMARIA AMBRIA 240,00 0,00 27/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POLISPORTIVA BREMBATE SOPRA (03397300165)
Aggiudicatari:
POLISPORTIVA BREMBATE SOPRA (03397300165)
SALDO FATTURA N. FAP00070 DEL 19/10/2020 - ACQUISTO STAMPANTI - AMQUADRO 518,00 518,00 24/10/2020
24/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMQUADRO SRL (04008020168)
Aggiudicatari:
AMQUADRO SRL (04008020168)
SALDO FATTURA N. 665/PA DEL 15/10/2020 - ACQUISTO FIRMA DIGITALE DIRIGENTE SCOLASTICO 70,00 70,00 24/10/2020
24/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Argo Torino di Todisco Claudio (08456470015)
Aggiudicatari:
Argo Torino di Todisco Claudio (08456470015)
SALDO FATTURA N° 15/01 DEL 25/01/2020 - OPERA RIGOLETTO DEL 10 MARZO 2020 370,00 370,00 04/02/2020
04/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI DI BERGAMO (02896720162)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI DI BERGAMO (02896720162)
SALDO FATTURA N. 906/PA DEL 04/12/2020 - ARGO TORINO PROGRAMMA PERSONALE WEB 290,00 290,00 17/12/2020
17/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Argo Torino di Todisco Claudio (08456470015)
Aggiudicatari:
Argo Torino di Todisco Claudio (08456470015)
SALDO FATTURA N° 11/19PA DEL 19/12/2019 - PRIMO CORSO DI NUOTO 2.045,90 2.045,90 10/01/2020
10/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STILE NUOTO QUADRI SRL (03124360169)
Aggiudicatari:
STILE NUOTO QUADRI SRL (03124360169)
SALDO FATTURA N° FAP00030 DEL 19/06/2020 - NOTEBOOK PER DIDATTICA A DISTANZA ALUNNI - QUOTA B 7.086,00 7.086,00 20/06/2020
20/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMQUADRO SRL (04008020168)
Aggiudicatari:
AMQUADRO SRL (04008020168)
SALDO FATTURA N. 341/PA/2020 DEL 15/12/2020 - CAMICI + REINTEGRO CASSETTE PRONTO SOCCORSO - BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA 1.208,25 1.208,25 29/09/2020
17/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA (01812710166)
Aggiudicatari:
BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA (01812710166)
SALDO FATTURA N. 8/01 DEL 29/07/2020 - BATTERIE E DETERSIVO PER MACCHINA LAVAPAVIMENTI - A.M.P. SRL 459,00 459,00 07/08/2020
07/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.M.P. Srl (03207770169)
Aggiudicatari:
A.M.P. Srl (03207770169)
SALDO FATTURA N° 2020-CT-94 DEL 12/02/2020 - VIAGGIO IN CROAZIA DAL 29/03 AL 04/04/2020 - PROGETTO ERASMUS PLUS 2.045,00 2.045,00 03/03/2020
03/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Destinazione Sole - Serio Travel srl (02765880162)
Aggiudicatari:
Destinazione Sole - Serio Travel srl (02765880162)
CAUSALE: MO12552677 RINNOVO PACCHETTO HOSTING WORDPRESS - ICZOGNO.EDU.IT 29,00 29,00 12/05/2020
19/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA SPA (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA SPA (04552920482)
SALDO FATTURA N. 000155-0CPAPA DEL 24/08/2020 - ACQUISTO MOUSE PER PC PORTATILI 121,13 121,13 27/08/2020
27/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTORLANDINI S.r.l. Blu Office (02678670163)
Aggiudicatari:
CARTORLANDINI S.r.l. Blu Office (02678670163)
SALDO FATTURA N° 25/E DEL 12/02/2020 - AUTOSERVIZI SONZOGNI MARIO 618,18 618,18 05/03/2020
30/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SONZOGNI MARIO SOC. A.R.L. AUTOSERVIZI (01793820166)
Aggiudicatari:
SONZOGNI MARIO SOC. A.R.L. AUTOSERVIZI (01793820166)
CAUSALE B= 032319871903063414 - FATTURA ELETTRONICA RELATIVA ALL'IDENTIFICATIVO RENDICONTO N° 2100641430 - SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2018 371,79 184,88 15/02/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO (01114601006)
FT POL. 30014 IC DI ZOGNO - FATTURA N° 000000002617 del 22/11/2018 - ASSICURAZIONE ALUNNI + PERSONALE DOCENTE E ATA 14.640,00 4.866,00 27/11/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA (08037550962)
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA (08037550962)
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961)
SALDO FATTURA N° 305 DEL 09/02/2017 - PLANETEL 465,90 108,00 22/03/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Planetel S.r.l. (02831630161)
Aggiudicatari:
Planetel S.r.l. (02831630161)
SALDO FATTURA N° 296 DEL 09/02/2017 - PLANETEL 939,40 312,00 22/03/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Planetel S.r.l. (02831630161)
Aggiudicatari:
Planetel S.r.l. (02831630161)
SALDO FATTURA N° 0065000852 DEL 21/09/2017 - COMPENSO DI TESORERIA ANNO 2016 2.600,00 650,00 05/10/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Unione di Banche Italiane S.p.A. (03053920165)
Unione di Banche Italiane S.p.A. (04334690163)
Aggiudicatari:
Unione di Banche Italiane S.p.A. (03053920165)
Unione di Banche Italiane S.p.A. (04334690163)
SALDO FATTURA N° 320 DEL 13/02/2017 - PLANETEL 409,00 108,00 22/03/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Planetel S.r.l. (02831630161)
Aggiudicatari:
Planetel S.r.l. (02831630161)
SALDO FATTURA N° 321 DEL 13/02/2017 - PLANETEL 463,00 108,00 22/03/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Planetel S.r.l. (02831630161)
Aggiudicatari:
Planetel S.r.l. (02831630161)
Totali Numero Lotti: 63 87.105,18 73.243,08
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Pubblicato il 22 Gennaio 2021 da admin