SALDO FATTURA N. 694/PA DEL 22/10/2021 - LICENZA D'USO SOFTWARE ARGO RINNOVO INVENTARIO
290,00
290,00
28/10/2021 28/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Argo Torino di Todisco Claudio (08456470015) Aggiudicatari: Argo Torino di Todisco Claudio (08456470015)
SALDO FATTURA N. 946PA DEL 19/11/2021 - LIBRI PER ALUNNI H - AUXILIA SAS
87,70
87,70
25/11/2021 25/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUXILIA di Paolo Vaccari e C. s.a.s. (01744630367) Aggiudicatari: AUXILIA di Paolo Vaccari e C. s.a.s. (01744630367)
SALDO FATTURA N. 108/01 DEL 18/11/2021 - INGRESSO TEATRO DONIZETTI DEL 24/11/2021
814,64
814,64
22/11/2021 22/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI DI BERGAMO (02896720162) Aggiudicatari: FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI DI BERGAMO (02896720162)
SALDO FATTURA N. 96/PA DEL 30/11/2021 - MACCHINA LAVAPAVIMENTI RIEL
2.568,00
2.568,00
14/12/2021 14/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RIEL S.R.L. (02415540166) Aggiudicatari: RIEL S.R.L. (02415540166)
SALDO FATTURA N. 0002137957 DEL 20/09/2021 - N. 8 REGISTRI TRIENNALI DEI VERBALI DELL'EQUIPE PEDAGOGICA - MAGGIOLI SPA
184,00
184,00
14/10/2021 14/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAGGIOLI SPA (06188330150) Aggiudicatari: MAGGIOLI SPA (06188330150)
SALDO FATTURA N. 27 DEL 21/01/2021 - CORSO BASE DI ASTRONOMIA CLASSE 5A VIA ROMA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC (03400280164) Aggiudicatari: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC (03400280164)
SALDO FATTURA N. 40723 DEL 29/01/2021 - ACQUISTO DI N° 14 NOTEBOOK CON RISORSE ART. 21 DL 137/2020
8.386,00
8.386,00
08/02/2021 08/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
SALDO FATTURA N. 2/6 DEL 23/02/2021 - CAPELLI ANGELO - TRONY
98,24
98,24
15/03/2021 15/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Trony - Capelli Angelo & C. s.r.l. (01496900166) Aggiudicatari: Trony - Capelli Angelo & C. s.r.l. (01496900166)
SALDO FATTURA N. 128/01 DEL 25/11/2021 - INGRESSO TEATRO DEL 02/12/2021 N. 132 QUOTE - TEATRO DONIZETTI CITTA' ALTA
1.200,00
1.200,00
30/11/2021 30/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI DI BERGAMO (02896720162) Aggiudicatari: FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI DI BERGAMO (02896720162)
SALDO FATTURA N. 20-190E DEL 08/05/2021 - ISCRIZIONE DI 22 CANDIDATI ALL'ESAME KET - ANDERSON HOUSE SRL
2.134,00
2.134,00
11/05/2021 11/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANDERSON HOUSE srl (03264030168) Aggiudicatari: ANDERSON HOUSE srl (03264030168)
SALDO FATTURA N...... DEL ..... - DISPENSE PER PROGETTO MADRELINGUA - CARTORLANDINI
SALDO FATTURA N. 527 DEL 25/11/2021 - ADEGUAMENTO AI REQUISITI RICHIESTI DAL PROVVEDIMENTO DEL GARANTE DELLA PRIVACY N. 99/2010 IN MATERIA DI VIDEOSORVEGLIANZA E AL GDPR N. 679/16 - PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL
300,00
300,00
30/11/2021 30/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L. (04224740169) Aggiudicatari: PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L. (04224740169)
SALDO FATTURA N. 28 DEL 03/03/2021 - CORSO BASE DI ASTRONOMIA CLASSE 5B VIA ROMA
SALDO FATTURA N..... DEL ...... - ACQUISTO DI N. 1 LAVAPAVIMENTI BABY 43 PER IL PLESSO DI ENDENNA - DITTA RIEL
2.391,00
0,00
22/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RIEL S.R.L. (02415540166) Aggiudicatari: RIEL S.R.L. (02415540166)
SALDO FATTURA N. H00523 DEL 31/05/2021 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA IGIENIZZANTE - PANZERI SRL
888,15
888,15
08/06/2021 08/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANZERI S.R.L. (01366740163) Aggiudicatari: PANZERI S.R.L. (01366740163)
SALDO FATTURA N. 20214E16510 DEL 25/05/2021 - N. 7 REGISTRI DEI VERBALI - GRUPPO SPAGGIARI
69,93
69,93
04/06/2021 04/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
SALDO FATTURA N. 16/01 DEL 30/09/2021 - RIPARAZIONE LAVAPAVIMENTI - A.M.P. SRL
267,00
267,00
14/10/2021 14/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.M.P. Srl (03207770169) Aggiudicatari: A.M.P. Srl (03207770169)
SALDO FATTURA N..... DEL ...... - CORSO DI FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO - STUDIO AGICOM - CORBELLINI
1.490,00
0,00
14/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE (05078440962) Aggiudicatari: STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE (05078440962)
SALDO FATTURA N. 1334/PA DEL 23/11/2021 - ACCONTO CONTRATTO RSPP 2021-2022- STUDIO AG.I.COM SRL
553,28
553,28
25/11/2021 25/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE (05078440962) Aggiudicatari: STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE (05078440962)
COMPENSO NETTO PER PROGETTO R.S.P.P. A.S. 2020-2021 - ROTA GIANANDREA
1.000,11
1.000,11
30/11/2021 30/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROTA GIANANDREA (RTOGND64D13A794G) Aggiudicatari: ROTA GIANANDREA (RTOGND64D13A794G)
SALDO FATTURA N. 000024-0CPAPA DEL 23/02/2021 - TARGHE AREA VIDEOSORVEGLIATA - CARTORLANDINI
RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTE AMMINISTRARE LA SCUOLA + DIRIGERE LA SCUOLA ANNO 2021 - EUROEDIZIONI
140,00
140,00
15/03/2021 15/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
SALDO FATTURA N. FAP00048 DEL 24/04/2021 - ADATTATORI E ALTRO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO - AMQUANDRO
148,50
148,50
29/04/2021 29/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMQUADRO SRL (04008020168) Aggiudicatari: AMQUADRO SRL (04008020168)
SALDO FATTURA N.... DEL ...... - ACQUISTO MASCHERINE FFP2 (N. 825) - HARTEX GROUP SRL
363,00
0,00
14/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HARTEX GROUP (07922090969) Aggiudicatari: HARTEX GROUP (07922090969)
SALDO FATTURA N.... DEL ..... - STAMPANTE LASER HP - SOLPA SRL
192,85
0,00
14/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOLPA SRL (08687680960) Aggiudicatari: SOLPA SRL (08687680960)
CAUSALE B= 30091266-001 FATTURA ELETTRONICA RELATIVA ALL'IDENTIFICATIVO RENDICONTO N° 40001378336 - SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2021
248,30
248,30
29/04/2021 14/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO (01114601006)
SALDO FATTUA N. FAP00076 DEL 06/09/2021 - ACQUISTO DI N. 8 TABLET PER RILEVAZIONE GREEN PASS NEI PLESSI - AMQUADRO
1.248,00
1.248,00
20/09/2021 20/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMQUADRO SRL (04008020168) Aggiudicatari: AMQUADRO SRL (04008020168)
SALDO FATTURA N. 890/21 DEL 18/06/2021 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO - EREDI BERETTA
2.348,75
2.348,75
19/06/2021 19/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC (03400280164) Aggiudicatari: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC (03400280164)
SALDO FATTURA N. V4-34 DEL 27/04/2021 - PRODOTTO SANIFICANTE NORICA PLUS - POLIFARMA BENESSERE SRL
SALDO FATTURA N. FAP00073 DEL 27/10/2020 - ORE DI ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA - AMQUADRO
1.800,00
900,00
06/11/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMQUADRO SRL (04008020168) Aggiudicatari: AMQUADRO SRL (04008020168)
CAUSALE B= 032320872004826917 - FATTURA ELETTRONICA RELATIVA ALL'IDENTIFICATIVO RENDICONTO N° 2105447802 - SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2020
116,16
72,97
21/04/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO (01114601006)
SALDO FATTURA N. 238 DEL 19/12/2020 - CINFERENZA DAD OSSERVATORIO CLASSE QUINTA PRIMARIA AMBRIA
CAUSALE B= 032319871903063414 - FATTURA ELETTRONICA RELATIVA ALL'IDENTIFICATIVO RENDICONTO N° 2100641430 - SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2018
406,47
34,68
15/02/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO (01114601006)
SALDO FATTURA N° 305 DEL 09/02/2017 - PLANETEL
573,90
0,00
22/03/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Planetel S.r.l. (02831630161) Aggiudicatari: Planetel S.r.l. (02831630161)
SALDO FATTURA N° 296 DEL 09/02/2017 - PLANETEL
1.341,40
0,00
22/03/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Planetel S.r.l. (02831630161) Aggiudicatari: Planetel S.r.l. (02831630161)
SALDO FATTURA N° 320 DEL 13/02/2017 - PLANETEL
517,00
0,00
22/03/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Planetel S.r.l. (02831630161) Aggiudicatari: Planetel S.r.l. (02831630161)
SALDO FATTURA N° 321 DEL 13/02/2017 - PLANETEL
679,00
108,00
22/03/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Planetel S.r.l. (02831630161) Aggiudicatari: Planetel S.r.l. (02831630161)
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